剖析损益报告分析.pptVIP

famous 北京百名威国际酒店 全店营业状况概述 房务部 房务部　 营业额 出租率 平均房价 一月 170612 17.41% 169 二月 126671 10.30% 205 房务部 一 出租率过低的原因： 1节后商户、散客较少，处于北京旅游淡季. 2金融危机、东南亚、韩国因危机带来了高端市场客源消费的巨大冲击； 3网络订房刚刚签订协议，没有主推. 4团队比例：由于区位条件限制，团队比例大，散客稀少，市场占有率低。 房务部 二 措施： (1)加大个人消费力度，提高团体开房率. (2)提高商户、散客的比率，逐步提高房价. 餐饮部 餐饮部 营业额 消费人数 平均人数 平均消费 成本率 一月 348,331.20 2800 90 115 41% 二月 250,223.00 1744 62 177.86 28% 餐饮部 情况阐述： 餐厅菜品处于人员、原料的调整期，菜单也未定 餐厅基础客源不稳定，人均消费额属于正常水平 餐饮部加大了奖励力度，消费人群仍未实现大众化 餐饮部大厅散点消费少，造成人均消费偏高 餐饮部 成本： 一月份综合成本率为41%。二月份成本率为28%，比预计成本率降低了15%（43%） 人均消费偏高 新厨师对成本进行了严格的控制 采购品质进行了现场采买制度 提高了存货使用率，实现了中餐与自助餐、西餐的存货调配 成本较高的会议，婚宴及团队在本店用餐较少 餐饮部