河北保定阜平阜平镇槐树庄小学免费午餐项目整改反馈报告.pdfVIP

河北省保定市阜平县阜平镇槐树庄小学 免费午餐项目整改反馈报告 阜平县阜平镇槐树庄小学 二零一六年十月十二日 河北省保定市阜平县阜平镇槐树庄小学 免费午餐项目整改反馈报告 学校项目负责人：韩亦军 学校免午项目主管： 李心录 整改报告编写：李心录 整改报告审核：韩亦军 学校编号：2015063 2016 10 12 报告日期： 年 月 日 一、 营养餐和免午工作核查情况 2016 9 18 年 月 日上午，免午基金调查员子夜到槐树庄小学，对 我校免午资金使用和午餐执行情况进行督促和稽查，针对我校免午工 作中的不足和学校项目主管及校长进行了沟通和建议，对发现的问题 提出了严厉批评并给出了整改意见。本次督查帮助学校及时发现了工 作中的不足和管理上的漏洞，这对我校提高食品质量安全意识，杜绝 违规，规范免午执行起到了重大作用。 4 学校校长韩亦军因姑夫病故离校 天，免午主管李心录主任由于 想等校长统一安排，没能对免午出现的问题在第一时间进行整改部 9 29 署，致使问题延续到 月 日才在校长干预下得到整改。违背了营 养餐和免午项目目标和初衷，伤了爱心人士的心，损坏了学校的声誉。 主要责任在校长，是由于对营养餐和免午工作监管不到位造成的，在 此做出深刻检讨，同时保证在财务管理上不再有“疑人不用用人不疑” 的错误思想，对子夜调查员提出的问题逐一核实整改，牢记“监管的 ” 缺失必然导致腐败的产生 这句话。努力将营养餐和免午项目工作好 事办好，让领导和爱心人士放心，让学生受益。 二、 营养餐和免午工作核实及整改情况 （一）主要问题情况核实 9 28 针对子夜调查员提出的问题，韩校长和李主任在 月 日对午 餐出库及管理帐目进行核查追踪，发现问题如下： 1 50 30 、全校师生实际午餐用米 斤，面粉 斤，菜肉打足量完全 85 能满足午餐需求，出库大米 斤存在虚报。 2、由于学生转学不规范 （有的随父母到保定和北京打工就近读 书，但私立学校不给建学籍，故人走学籍保留）出现没按实际在校生 签名情况。 3、由于监管不到位，分工不严格，导致食材摆放不规范，验货 35 和出库一人操作现象出现，核实账目后发现每日虚报 斤大米，出 库员挪用营养餐资金1723元，用于暑假值班教师三餐食材开支。 ( ) 二 、问题整改情况说明 1、健全机构、强化监督，严格财务管理、规范食堂日常采购、 9 28 出入库管理及现金收支管理。针对核查出的问题，学校在 月 日 下午召开教职工大会，对食堂管理小组人员工作分工进行部分调整和 人员补充。一组人员负责周食谱和食材采购计划拟定，并在校长带领 下一周不少于一次不定时出库检查；二组负责食材验收及出库核算， 出库和验收分人负责，避免核心岗位交叉，实现早晚餐和午餐分别专 人出库独立核算；三组负责账目和资金核算，及时公示，努力做到规 范、透明、公开。 2 10 8 、规范师生签到和出库管理： 月 日，学校催促转学家长和 班主任及时联系办理转学手续，对不能及时办理的学籍不准学生代 10 12 签。 月 日学校通知班主任和食堂管理李心录主任