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顾客要求评审控制程序 批 准 审 核 编 制 受控标识： 发布日期 生效日期 文件修订记录 序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准 1 A/0 2016.5 新规做成发放 高鹏举 赵劲松 陈锦华 2 B/0 2017.1 按新版标准进行修订 高鹏举 赵劲松 陈锦华 文件发放范围 发放部门 总经理 管代 综合部 市场部 制造部 技术部 质量部 物流部 发放数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1、目的 明确商务合同评审活动的开展方法，以确保顾客要求得到充分识别和可行性评价。 2、适用范围 适用于公司所有的开发合同、现生产合同和备件合同的评审。 3、术语和定义 3.1特殊合同：(1)临时确定的合同/协议；(2)零件停止供货，较长一段时间后(6个月或以上)又重新供货时签定的合同/协议；(3)与以前顾客签定的合同/协议内容发生实质性变更的合同/协议。 4、职责 4.1市场部负责组织顾客合同评审，各部门应协助参与合同评审工作。 5、程序 流程 责任部门 工作内容说明 相关文件 输出资料 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 5.1.1 对接收的合同/协议予以编号、登记。 5.1.2对于口头订货，填写客户要货电话记录，明确产品名称、规格、数量及交货期要求等，并及时通知物流部。 5.1.3合同分类及编号规则见（附录1）合同分类表。 5.1.4对接收到的合同/协议组织相关部门评审。 5.1.5 根据同评审表中评审要求组织合同评审，相关责任部门按职能要求参与合同评审。合同在每一职能部门评审时间最多为1个工作日。 5.2.1合同评审的时机:合同/协议签订之前。 5.2.2合同评审的目的： -充分识别顾客所有要求； -找出满足顾客要求的差距，并寻求解决方案； -尽可能地减少公司在合同履行能力方面的风险。 《合同登记表》 《合同评审表》 流程 责任部门 工作内容说明 相关文件 输出资料 各部门 市场部 综合部 技术部 质量部 物流部 制造部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 5.2.3各部门负责合同/协议评审的职能： —市场部负责评审合同/协议的有效性和适宜性。 —综合部负责评审合同/协议中商务价格和结算方式的适宜性。 —技术部负责评审产品的开发能力及周期。 —质量部负责评审客户提出的质量要求的适宜性。 —物流部负责评审供货物流的风险性。 —制造部负责评审生产设备能力是否满足客户生产要求 5.3.1当各职能部门评审结论不能满足顾客要求时，及时反馈给市场部。 5.3.2 市场部牵头组织各部门协商并制定解决方案；当确实无法满足客户的要求时,及时与客户进行沟通并协商解决。必要时,修订合同文本。 5.3.3如无法同顾客达成共识时，报公司主管领导决策批复。 5.4 当合同评审结论为通过时，与顾客正式签订合同/协议，并及时更新《合同登记表》 5.5.1依据签订的合同/订单,并结合市场预测分析（如装车计划等）编制年度销售计划，于每年11月中旬传递至物流部、综合部财务等相关部门，并跟踪销售计划的执行情况。 5.5.2当顾客的要求发生变化或产品和过程更改涉及合同更改时，重新按本文件要求进行合同评审。 《合同评审表》 《合同评审表》 《合同登记表》 流程 责任部门 工作内容说明 相关文件 输出资料 市场部 市场部 5.5.3当合同更改涉及销售计划更改时，及时通知相关部门。 5.5 对于合同评审记录和终止履行的合同/协议按《记录控制程序》的要求整理、保存。 《记录控制程序》 6、相关文件 6.1 《记录控制程序》 文件编号：WHLV-QP-02 7、相关记录 序号 记录名称 记录编号 存档部门 7.1 《合同评审表》 WHLV-JL-1001 市场部 7.2 《合同登记表》 WHLV-JL-1002 市场部 7.3 《顾客要求评审表》 WHLV-JL-1003 市场部 附录1合同分类表 合同/协议分类 合同/协议编号规则 A 顾客采购通则 X XXXX XXXX 年份，以2002、2003、…表示 顾客名称的缩写 合同类别代码 B 开发合同、产品加工协议、顾客特殊要求的合同 X XXXX XXXX —XX 顺序号，以01、02、03…表示 月份，以01