2011欢乐海岸大型多媒体水秀营销方案汇报.ppt

5、营销人员销售提成表 营销人员 等级 岗位工资 月度 保底人数 销售提成方式 无提成 超额部分 提成 1元/人 提成 2元/人 提成 3元/人 初级 2800元/月 2400人 2400人或以下 2401-4000 人 4001-5000人 5000人 以上 中级 3200元/月 2800人 2800人或以下 2801-4000 人 高级 3600元/月 3200人 3200人或以下 3201-4000人 初级营销员 中级营销员 高级营销员 月度接待数 2400 4000 5000 2800 4000 5000 3200 4000 5000 岗位工资 2800 2800 2800 3200 3200 3200 3600 3600 3600 月提成 0 1600 3600 0 1200 3200 0 800 2800 合计 （岗位工资+提成） 2800 4400 6400 3200 4400 6400 3600 4400 6400 提成/岗位工资 0 57% 128% 0 37% 100% 0 22% 77% 6、营销员月度提成测算： 九、存在困难及解决建议 商业化项目必须走商业化运作道路，以高票价、高返点、严政策、强管理的方式，望集团能够给予大力支持； 作为演艺面向商业的试点，希望财务、廉政、运营等相关部门共同商议，在导游积分返点的市场激励形式给予认同和支持。 根据市场通行模式，投资总额或营销总收入的5-10%作为推广费用，建议在营销推广上加大政策及投入扶持力度。 欢乐海岸大型多媒体水秀 营销方案汇报 欢乐海岸 娱乐管理中心 2011.6.28 目 录 一、营运架构 二、经营分析 三、定价策略 四、目标客源 五、营销目标 六、营销举措 七、激励机制 八、薪酬结构 九、存在困难 一、水秀整体运营架构说明 1、经营特点 完全开放和市场化的经营平台，有别于景区封闭式的经营运营模式； 运营管理体制上与市场完全接轨； 有别于景区模式的、适应市场运作的薪酬激励体制； 水秀项目运营团队 116人 运营管理部（24人） 总监1人 艺术团（77人） 团长1人 副团长1人 服化道8人 演艺保障室 （11人） 演艺室 （63人） 营销策划部（15人） 副总监1人 营销一室（10人） 总监助理：1人 运营室（9人） 总监助理1人 服务主管1人 水秀闸口服务员 3人 水秀剧场服务员 4人 技术室（14人） 总监助理1人 多媒体总控 1人 灯光控制4人 视频控制2人 机电设备维修员 4人 音响控制2人 营销策划 1人 营销专员 6人 2、水秀项目运营组织架构 舞蹈队50人 主持人2人 演出后勤保障 3人 团长助理/舞蹈编导1人 团长助理1人 市场调研分析 2人 杂技队10人 视觉包装1人 综合室（5人） 总监助理1人 外联公关2人 文员1人 演出总监1人 多媒体总控2人 后台监督2人 现场服务主管1人 音响控制1人 升降机械操作 2人 舞台特效控制1人 视频控制1人 灯光控制1人 系统巡查1人 追光4人 系统巡查1人 机械特效巡查2人 演员监督1人 服化道监督1人 服装管理2人 道具管理3人 3、水秀日常演出现场管理架构 注：水秀演出管理总人数为26人，其中演出总监1人，多媒体操作人员为15人，后台管理人员为8人，外请人员2人。 烟花燃放2人(外请） 1、演出时间及场次安排： 依据气象局近3年的天气数据及深圳全年日落时间（4—10月19:00左右，11—3月18:30左右），全年可演出天数约220天，同时综合考虑旅行社团队行程安排时间，我部建议演出安排如下： 二、水秀经营分析 演出时间 演出场次 平日（周一至周四） 19:40——20:30 每天1场 周五至周日及节假日(黄金周、小长假） 第一场：19:40——20:30 第二场：21:00——21:50 每天2场 全年拟演出320场； 2011年8—12月约演出130场； 年度投资成本摊销 ￥ 1376.8万元 设计和软件制作成本摊销 ￥ 3421.62万元 按10年摊销，每年约342万元 机电设备 ￥ 5865.92万元 按10年折旧，每年约587万元 电子设备 ￥ 1908.88万元 按5年折旧计算，每年约381.8万元 服化道 ￥ 200万元 折旧按3年计算，每年约66万元 人工成本 ￥ 822万元 年度运营总成本 ￥2197万元 烟花成本 ￥320万元 水电费用 ￥ 64万元 燃气费用 ￥ 32万元 营销推广费用 ￥345万元 折扣返现 ￥550万元 营业税金及附加 全年收入5.5% 年度经营总成本 ￥ 3573.8万元 设备维护费用 ￥ 64万元 2、2012年度经营总成本（按狭义成本计算） 1、根据集团领导意见，