低值易耗品采购流程.docVIP

低值易耗品采购流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 规范办公用品、办公耗材、电脑配件及其他低值易耗品的申请、采购、发放、使用及报销管理工作 ，减少浪费，降低成本。 流程风险 准确制定采购计划，减少计划外采购，规范物品进出库 流程范围 办公用品、办公耗材、电脑配件及其他低值易耗品的申购发放 定义 办公用品：办公中所使用的文具 办公耗材：办公设备正常运转所需要的原料及定期更换的配件 电脑配件：电脑及网络周边线材、价值较小的零配件 其他低值易耗品：清洁用品、小工具、五金配件、礼品、活动用品等 流程客户 内部客户 申请部门或申请人 外部客户 流程参与部门 各部门、行政人事部、财务管理部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 合格供应商评估流程 费用报销流程 流程关键控制点 关键点说明 支持文件 验收入库 严格按照采购申请表品牌、规格型号验收 市场核价，领导审批 大量掌握有效供应商市场信息，提高市场核价效率；及时将申请报领导审批。 市场核价，合格供应商确定 通过多家有效供应商采购方案对比，确定供应商