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内审、纠正预防措施记录表
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
No
受审核部门 共 页 第 页 部门代表： 陪同人员： 审核员： 年 月 日 序号 检 查 内 容 要素 检查结果记录 Y/N
内部质量管理体系审核不符合项报告
No
受审核部门： 审核日期 发生地点： 接待人员 不合格项描述：
不符合 □ 质量手册、体系文件 文件条款号
□ GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准条款号
严重程度 □严重 □一般
审核员： 日期： 被审核方代表确认： 日期： 不合格原因分析：
责任部门负责人： 日期： 纠正措施： 预计完成时间：
责任部门负责人： 日期： 审阅
管理者代表 日期 纠正措施实施情况：
责任部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪验证情况：
审核员： 日期： 备注：
纠正措施制定实施记录
No
处理单编号 责任部门 不合格描述
不合格原因分析：
纠正措施：
制定单位负责人：
年 月 日 审批意见：
批准人：
年 月 日 措施实施情况：
实施单位负责人：
年 月 日 实施结果验证：
验证人 ：
年 月 日
预防措施制定实施记录
No
制定部门 执行部门 潜在不合格描述
潜在不合格原因分析：
预防措施：
制定单位负责人：
年 月 日 审批意见：
批准人：
年 月 日 措施实施情况：
实施单位负责人：
年 月 日 实施结果验证：
验证人：
年 月 日
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