三体系程序项目设计方案.doc

三体系程序项目设计方案 序号 编 号 名 称 归口部门 1 电力工程勘测设计工作程序 2 质量记录控制程序 3 管理评审程序 4 信息交流与协商控制程序） 5 文件控制程序 6 内部审核程序 7 合同评审管理程序 8 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 9 顾客满意度评价程序 10 人力资源管理程序 11 数据分析控制程序 12 不合格品控制程序 13 环境因素与危险源识别与评价控制程序 14 法律法规及其他要求控制程序 15 目标、指标和管理方案控制程序 16 环境与职业健康安全运行控制程序 17 应急准备与响应控制程序 18 事故调查与处理管理程序 20 21 22 23 24 25 一、电力工程勘测设计工作程序 1.1 目的 承接系统外单位委托的工程的勘测设计及技术咨询。 承接系统的电力规划咨询业务。 1.3 工作程序 1.3.1 电力工作勘测设计工作流程图 1.3.2 前期工作 前期工作包括站址踏勘调查，站址勘测和编可行性研究报告。 站址踏勘调查是指收集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊的资料。 站址勘测是指对站址的水文地质、工程地质、地形地貌以及站区范围进行勘测从而得到定性和定量的资料和结论。 可行性报告的内容包括：建设依据和目的、建设规模、建设的条件、环保要求以及电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。 1.3.3 初步设计 根据批准的可行性研究报告进行工程的初步设计工作。 在研究、分析有关工程资料的基础上，拟定设计原则。 确定设计方案。根据设计原则制订设计方案，并对不同的方案进行技术经济比较，得出推荐意见。 根据设计推荐方案和系统的要求确定设备规格型号、数量和运行参数。 根据设计方案和设备、材料选定结果文件编制工程概算。 编制和出版设计图纸及有关文件，报有关部门审批。 电力工程初步设计必须符合电力行业有关规定要求的深度。 1.3.4 施工设计 根据工程初步设计审批的意见进行施工图设计。 各专业依据设备、材料安装要求完成施工详图设计。其设计深度应能满足施工的需要。（参阅相关专业设计工作规范） 不同专业相关的设计成品应进行会签。成品会签应在校核之后进行，会签人一般为专业主设人。 图纸校审，校对设计文件是否符合各有关规程规范和设计原则，各项数据的采用、尺寸和计算方法是否正确，系统与布置、总图与分图是否一致。如发现错漏，则责成设计人员及时更正。 根据设计成品编制工程概算。 设计文件出版归档并送交有关部门。 1.3.5 施工配合 在施工阶段，设计单位须派设计代表进行施工配合，其任务是解释设计意图，解决施工中发现的设计问题。 施工过程中如发现设计问题而需要修改时，可用《设计变更通知单》通知有关方面。但对于设计原则，设计代表则无权修改，确需修改时应向本室汇报后按相应程序办理。 验收投运。工程施工结束后，需派有关设计人员参加验收投运工作。 1.3.6 设计回访 工程投入运行后，应组织有关人员进行设计回访，听取运行部门意见，以提高设计质量。 1.4 相关文件 二、质量记录控制程序 2.1 目的 用以说明产品满足质量要求的程度或为质量体系文件的有效运行提供客观依据，为产品质量的标识和可追溯性提供依据。 2.2 范围 设计院的所有质量记录及外来质量记录。 2.3 职责 保存单位。 2.4 工作程序 所有质量记录用表单由综合室负责对其格式作统一规定，并依《文件控制程序》对其进行编号管制。 质量记录每天由各部门收集整理，并由各部门保管各自的质量记录，与工程有关的记录按项目由综合室负责归档。 各部门以文字记录的质量记录，须保证内容正确、清晰，不能用铅笔及涂改液。 电脑软件的质量记录，由各责任部门整理保存。 外来质量记录，由接收单位依内部质量记录进行控制。 质量记录保存： 保存方法： 最近产生的质量记录以文件夹保管，所有文件夹用统一规格、在侧面注明部门、质量记录名称、编号、保管人、保管期限，便于查找。 对已不需经常查阅之质量记录须标识清楚存放于资料室或资料柜中。 保存期： 内部质量体系审核和管理评审记录保存三年。 其它文件的管理依电力局工作标准文件Q/STD—20205—1999中“企业档案管理”保存期进行保存。 合同的保存及管理按顾客要求。 超过保留期的质量记录由各部门自行销毁。 2.5 相关文件 《文件控制程序》 三、管理评审程序 3.1 目的 规范管理者对质量管理体系的评审活动， 3.2 范围 本程序适用于最高管理者对设计院质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和目