电子商务商品运营设计计划书.docVIP

电子商务设计 采购管理 确定采购计划 人员每年需定下一年度的整体采购计划。 采购选品的考虑因素： 根据目标人群的喜好变化，调整商品各个品类的占比，预估采购的商品数量； 目前市场状况，考虑各个品类的品牌的市场占有率，选择必做品牌； 各个品类商品不同价格段的组成情况； 综合考虑平衡总体毛利率 采购计划每年一次，审批流程如下： 采购人员、营销人员、相关市场人员需要参与计划讨论会议； 采购人员形成采购计划，报批； 根据会议意见调整的采购计划，总经理签字审批。 采购流程 本年度的商品采购应按照采购计划进行。采购流程如下： 根据采购计划、商品分类以及目标客户群确定采购商品，细致到最小分类和品牌； 采购人员选择供应商、双方谈判、签署合同，同时确定合作方式、结算方式等； 确定采购商品的品类和采购价格，并要求供应商提供商品资料和样品； 采购人员根据合同将供应商信息和商品信息录入系统； 采购人员向供应商下采购订单，确定每个单品的采购数量； 供应商送货，库管人员核对采购订单验收商品入库； 财务根据实际入库的商品数量与供应商对账； 财务与供应商结算。 系统会给每个单品增加采购状态，属性值为：可采购、不可采购，备注（不可采购的状态，为手工录入）。默认为可采购状态，系统提供可查看所有不可采购状态商品的功能，状态为不可采购的商品将无法形成采购订单。 采购合同管理 供应商信息管理 采购人员与供应商签署合同后，需在供应商管理系统中录入供应商信息。 供应商信息栏目包含以下内容： 供应商内部ID号（系统自动生成） 供应商编号（采购手工录入，可为空） ERP供应商编码（采购手工录入，可为空） 供应商名称 供应商经营范围； 供应商联系方式 ； 供应商类型； 税号； 账号； 备注。 商品信息管理 在和供应商签订采购合同、录入供应商信息后，采购人员需要在系统中进行新品录入。 新品录入的内容如下： 商品名称 商品条形码（可多个） 商品所属分类 （细到最小一级） 商品主题标签（可多个） 采购包装规格 销售最小单位 税率 价格设置（详见4.2价格设置） 当前供应商编码（下拉菜单可选） 当前供应商名称（自动显示） 毛利率（系统自动计算） 是否手工变价（默认为是） 提交商品信息后，系统自动生成商品编码，并进入商品库。 注：当某商品更换供应商时，采购人员需要在供应商管理系统中增加新供应商，并在商品库中更新该商品的当前供应商编码。 采购订单管理 采购人员在采购订单管理系统中录入新的采购订单。 采购订单的主要内容有： 订单编号（系统自动生成） 供应商编码（可选） 供应商名称（自动显示） 供应商联系方式（自动显示） 商品品类（可选） 商品编码（可选） 商品名称（自动显示） 采购价格（自动显示） 税率（自动显示） 采购数量（单位转化的自动计算） 订货时间（默认为当天） 收货时间 收货地点（默认） 收货联系方式（默认） 采购人信息（） 累计金额（系统自动计算） 备注（一般为生产日期要求） 审核状态（财务进行审核，状态为：未审核/审核通过） 注： 状态为“不可采购”的商品无法生成采购订单（系统在管理员选择商品编码时提示），如需要进行采购，采购人员需先更改可采购状态。 在累计采购金额超过预定数额时提醒是否继续。 财务人员可查看到所有未审核的采购订单，并进行审核。 采购人员和库管人员均可查看到财务审核通过的采购订单，但库管人员无法看到采购价格和采购金额。采购订单可导出和打印。 采购入库 采购入库工作由库管人员负责。主要内容如下： 录入商品入库单。在商品入库单生成界面，库管人员录入原采购订单编号，系统自动读取该采购订单信息，库管人员录入该批次商品生产日期（以本批次商品中最早的生产日期为准）、实际入库数量，系统自动生成到货率自动生成入库批次打印商品入库单（入库单一式联：分别给供应商和财务，库管留存一份）。供应商签字确认。货位号（系统提示该货位号是否已有商品）。 财务人员可查看到所有商品入库单，并以此为依据与供应商进行对账和结算。 采购退货 采购退货一般有两种情况： 商品入库前退货； 库管人员在验收供应商送来的商品时，如果商品数量多出订货量太多，或出现商品损坏、生产日期不符合要求等情况，可当场拒收商品，只将验收合格的部分录入库存。采购结算是根据实际入库数量进行计算的，因此不影响正常的财务结算。 商品入库后退货； 因商品质量问题或者在合同规定的其他原因需要进行退货的退货流程如下： 采购人员发起退货，生成退货单，退货单可导出或打印。 与供应商进行线下确认，对退货单进行修改并确定。 供应商上门取货，库管人员进行退货商品出库处理，供应商需在出库单上签字确认。 财务凭退货单和供应商对账。 退货单包括以下内容： 供应商编号（可选）； 供应商名