光伏发电项目质量管理计划表.doc

项目质量计划 实施阶段 工序名称 阶段文件/记录 实施 单位 质量控制点 检查单位 实施时间 项目管理小组 工程管理中心 安全生产部 项目公司 项 目 建 设 准 备 阶 段 项 目 建 设 准 备 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 初步设计阶段 《待建光伏项目技术规定》 业主项目部提供的初步设计，设备招标采购技术规范书等基础性文件； 初步设计审查记录； 招标技术规范书审查记录。 业主项目部 H √ √ √ 项目管理规划的编制 《项目管理规划编制规定》 业主项目部是否编制项目管理规划，查规划书； 是否经过企业职能部门领导审批，查审批记录； 管理规划中组织机构，进度、费用、安全、质量管理规划是否合理，具有实际可执行性。 业主项目部 R √ √ √ √ 监理单位质保体系的审核 监理大纲；监理规划；《施工监理现场管理制度》 监理单位是否编制监理大纲、监理规划； 是否报送业主项目部审批； 是否有审批记录； 监理职责是否明确、内容是否合理、能否覆盖施工全过程； 业主项目部及监理单位 R √ √ √ √ 监理人员资质 监理大纲；国家和行业资质要求；《施工监理现场管理制度》 监理人员专业、技术能力是否覆盖现场监理需要； 资质是否报送业主项目部审查、备案； 业主项目部及监理单位 R