环境合规性评价程序.docVIP

1、目的和范围 评价对适用环境法律法规及其他相关要求的遵守情况，以保证管理体系的有效运行，并对管理绩效的持续改进提供依据。 适用于公司承建房屋建筑工程活动、产品和服务中遵守适用的环境法律法规和其他要求符合性的的控制。 2、引用文件 2.1《质量、环境和职业健康安全管理手册》 2.2《绩效监视和测量程序》 2.3《环境和职业健康安全运行控制程序》 2.4《不符合、事件和事故控制程序》 2.5《纠正和预防措施程序》 2.6《管理评审程序》 3、职责 3.1公司管理者代表负责组织公司环境合规性评价工作，审批公司环境合规性评价报告。 3.2公司工程部负责组织合规性评价活动，将评价的结论进行记录并归档保存。 3.2.1负责在每年内部审核活动之后，管理评审之前，进行全公司范围内全面系统的环境合规性评价，形成评价报告提交管理评审。 3.2.2负责公司管理评审和外部审核中提出的环境合规性评价中改进要求的跟踪验证。 3.3公司各部门负责进行本部门业务工作所涉及的遵守适用环境法律法规及其他要求的合规性评价，将评价记录提交公司工程部。并负责公司管理评审和外部审核中提出的环境合规性评价中改进要求的实施。 3.4分公司（经理部）环境主管部门负责组织分公司范围内的各部门和项目进行合规性评价活动。将各部门和项目评价记录汇总评价后形成分公司环境合规性评价报告，提交分公司主管领导审批，并将环境合规性评价报告上报公司工程部。 3.4.1负责公司管理评审和外部审核中提出的环境合规性评价中与本单位有关的改进要求的跟踪验证。 3.5项目部和分公司（经理部）各部门依据分公司（经理部）环境主管部门的要求进行环境合规性评价活动。将评价记录提交分公司环境主管部门，并负责分公司环境合规性评价报告、公司管理评审和外部审核中提出的改进要求中与本项目和部门有关的改进措施的实施。 4、合规性评价的实施 4.1合规性评价的依据 4.1.1公司识别出的适用的全国性法律法规和强制性规定。 4.1.2分公司（经理部）识别出的适用的当地政府的法规和要求。 4.1.3其他应遵守的要求，包括公司环境方针承诺应遵守的相关要求。 4.2合规性评价范围 所有与公司的环境因素和环境影响相关的适用的法律、法规和其他应遵守的要求。重点评价重要环境因素和有重大环境影响相关的法律法规和其他应遵守的要求。 4.3合规性评价的频次和时机 4.3.1公司、分公司（经理部）每年至少进行一次环境合规性评价，两次间隔时间不超过12个月；项目部在合同施工期内至少进行一次环境合规性评价，两次间隔时间不超过12个月。 4.3.2当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。 a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b.发生重大质量、安全、环境事故及有关质量、安全、环境问题的投诉； c.当法律法规、标准及其他要求发生变化时； d.环境审核中发现严重不合格时。 4.3.3公司每年在内部审核活动之后，管理评审之前，进行环境合规性评价。 4.3.4分公司（经理部）、项目部每年在公司内审之前至少进行一次环境合规性评价，但项目部在合同施工期内至少进行一次环境合规性评价。 4.4合规性评价方法 4.4.1分公司（经理部）、项目部日常应注重运行措施有效性的监控，可以通过以下方法为合规性评价提供证据： 综合大检查或内部审核记录或报告； 监视和测量结果分析，目标指标和管理方案完成情况； 有关项目环境管理的检查通报、部门年终工作总结； 对文件和(或)日常记录、会议纪要等； 常规样品分析或试验结果，和(或)验证取样／试验； 对环保设施的检查，现场巡视、直接观察；与员工面谈； 相关方的抱怨或投诉、媒体曝光、政府主管部门的奖惩。 4.4.2项目部应在内部审核之前以及工程竣工之前对于本项目的环境合规性进行整体评价，形成合规性评价报告，上报分公司主管部门，并作为项目竣工资料留存。分公司（经理部）必须在公司内部审核之前，对分公司（经理部）范围内重要环境因素和有重大环境影响相关的法律法规和其他应遵守的要求进行一次环境合规性评价，形成分公司（经理部）的合规性评价报告并上报公司工程部。 4.4.3公司根据公司综合大检查或内部审核的记录、定期和不定期的检查记录、公司职能部门的评价记录以及分公司（经理部）的合规性评价报告进行公司范围内的环境合规性评价，形成环境合规性评价报告，经管理者代表审批后提交公司管理评审。 5、改进、纠正、预防措施的实施和验证 5.1.1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，由分公司主管部门指导责任项目分析原因并制订纠正预防措施,项目部组织实施改进。纠正和预防措施及其实施效果应上报公司和分公司主管部门。 5.1.2当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求的范围涉及面广，由公司主管部门统一分析原因并制订纠正预防措施,由各分公司