桃园县政府工程施工查核小组查核行程表-桃园市政府.docVIP

查核作業錯誤行為態樣及建議 一、查核紀錄欠妥適及完整，例如： (一)格式不符規定。 (二)查核紀錄未填寫分項分數、標明扣點項目及缺失輕重情節。 (三)僅評分數，未敘明意見及標明缺失編號，或僅有缺失編號未能具體說明缺失內容。 (四)過於簡略或嚴謹度不足。 (五)缺失欠具體，例如僅記載「尚可」、「仍有改善空間」、「未落實執行」、「未符合需求」及「內容不實」等意見，造成改善與審核困擾。 (六)查核紀錄未具體說明缺失發生位置及內容。 (七)查核紀錄未簽名。 (八)查核缺失項目誤列為建議事項，查核紀錄記載不正確。 (九) 查核記錄記載之優點與缺點產生矛盾。 (十) 查核紀錄內容偏重「品質管理制度」，對「施工品質」較少提及，偏離查核主題。 二、查核結果和查核分數不相符合，例如： (一)查核缺失說明情節嚴重，惟查核分數未能相互對應。 (二)分項分數低，卻無缺失，或分數配置與缺失數量未依比例原則。 (三)查核結果雖列為甲等，惟彙整查核紀錄仍有嚴重缺失。 (四)評分項目有缺點無優點卻評90分，不合理。 (五)各查核委員對查核之工程評分差異過大，不客觀。 三、委員查核紀錄應盡量以電腦打字為主;若以書寫方式填寫者，缺失內容較多但空位不足時，勿縮小字體，請另外謄寫於空白紙張，並註明為哪部分(品質管理制度之主辨機關、監造單位、承攬廠商或施工品質)之缺失且書寫應以端正易辨識為原則，以利繕打彙整。 查核委員紀錄表(查核委員專用)----優良案例 列管計畫名稱 ○○○○○計畫（無則免填） 標案名稱 ○○○○○工程 查核日期 ○○年○○月○○日 註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 2.有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。 一、品質管理制度(20分) （Q）＝QA＋QB＝： Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)： 工程主辦機關、專案管理廠商(5分)： （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） 優點： 主辦機關定期召開檢討會議並赴現場多次督導。 缺點： 品質督導紀錄所列缺失未確實追蹤改善。 (4.01.05)〔〕，監造計畫核定紀錄(4.01.06)〔〕 監造單位(5分)： （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） 優點： 無 缺點： 未訂定品質計畫及施工計畫之審查時限(4.02.01.03)〔〕施工查未就檢驗停留點及檢驗時程。(4.02.01.06)〔〕品質稽核範圍或頻率(4.02.01.08)〔〕施工品質抽查追蹤紀錄(4.02.04)〔〕監工日報與施工日報登載內容不符（如工作數、數）(4.02.07)〔〕 Ｂ、承攬廠商(10分)： （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） 優點： 無 缺點： 品質計畫未明訂基礎工程、防水工程及景觀綠化工程等之施工要項。(4.03.02.03) 〔〕土工程自主檢查表未載明檢查位置，檢查。(4.03.02.07) 〔〕未訂定各材料檢驗時機(4.03.02.05) 〔〕矯正預防追蹤改善(4.03.06) 〔〕 二、施工品質(60分)（W）＝ 混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體、裝修、雜項等(100分) （W1）= 優點： 地下層車道混凝土完成面平整美觀。 缺點： 一樓及三樓辦公室等處牆柱混凝土完成面，部份有蜂窩、冷縫等現象。(5.01.01) 〔〕未使用間隔器墊塊，保護層不符規定(5.02.05) 〔〕模板破損、(5.03.01) 〔〕之回填土方，未輾壓、夯實即予回填，合約規定。 (5.06.01) 〔〕(5.07.01.07) 〔〕(5.08.04) 〔〕(二)材料設備檢驗與管制（100分）（W2）= 優點： 混凝土之氯離子含量檢測與管制均符合契約要求，且紀錄齊全。 缺點： 未品管統計分析(4.03.08.03) 〔〕(5.10.13.01) 〔〕(5.10.99) 〔〕(5.14.04) 〔〕(5.14.01) 〔〕交通警告(5.14.07) 〔〕 三、施工進度P(20分)： 預定進度：25.97% ；實際進度：20.02% ；異常說明：進度落後5.95%（因工程變更致進度落後，承商刻正辦理變更程序） ◎評分原則： (一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定