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无锡云天汽车配件有限公司 产品审核记录汇编 产品类型： 铝 件 产品顾客： 意大利 目 录 1、2006-2007年度产品审核报告 （JL-G06-03） 2、2007年度产品审核计划 （JL-G06-01） 3、产品审核实施计划 （JL-G06-02 No.0701） 4、产品审核报告（4份） （JL-G06-03 No.0701-0710） 5、产品审核检查表（4份） （JL-G06-04 No.0701-0710） 6、产品审核《纠正预和预防措施处置单》 （JL-P32-01 No.0703） 编制： 潘 洋 审批： 徐 权 日期： 2007-05-05 2007 年度产品审核计划 JL-G07-01 No.0701 1审核目的 通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。 2受审产品的范围 公司生产的意大利产品进行审核。 3审核准则 3.1质量不合格分级评定表； 3.2产品标准和技术规范； 3.3产品图纸和检验指导书； 3.4《产品审核方法》等。 4审核方式 从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。 5审核的时间安排（产品审核每年一次，间隔不超过12个月） 序号 产品代号 产品名称 审核月份——2007年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 STFL06630 平接头 ■ 2 STFL06640 平接头 ■ 3 STFL06650 平接头 ■ 4 STFL06660 平接头 ■ 说明：1.□表示计划；■表示审核已实施。 2.具体的审核日期、受审核产品见每次的审核实施计划。 编制：潘 洋 审核：王秋雅 批准：徐 权 日期：2007-03-25 产品审核实施计划 JL-G06-02 No.0701/1 1审核目的 通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。 2受审产品的范围：公司生产的所有意大利产品。 3审核准则 3.1质量不合格分级评定表； 3.2产品标准和技术规范； 3.3产品图纸和检验指导书等。 4审核审核组成员及分工 审核组长：徐 权 审核员：王秋雅 潘洋 分 工：a) 徐权负责检查测试条件； b) 王秋雅和潘洋负责产品检测。 5审核日期：2007年4月25日。 6产品抽样数量：所有产品抽样数量各为5个。 7审核时间安排 序号 时 间 审核活动内容 备注 4月25日 公司生产的所有意大利产品审核 1 8：00～8：30 在生产和检验现场审查产品的测试条件 2 8：30～9：00 在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。 3 9：00～11：00 在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测 4 12：00～14：30 在试验台进行性能检测和分析 5 14：30～15：30 审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。 编制：潘 洋 审核：王秋雅 批准：徐 权 日期：2007-03-25 产品审核报告 JL-G06-03 No.0701 产品代号 STFL06630 产品名称 平接头 生产单位 数控车间、 仪表车间 生产日期 2007.4.23 库存数N 抽样数n 5件 抽样地点 成品库（成品） 审核日期 2007.4.25 标准数据 标准质量水平US：US＝98 测试条件检查情况 产品测试条件检查情况是： 产品检测器具和试验设备正常，未发现问题。 不合格的统计结果 序号 不合格内容 不合格特性 责任部门 不合格分级 包装 外观 功能 A B C D 1 后孔里