平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表.docVIP

平易电子技术（深圳）有限公司 内审检查表 受审核部门：IE 内审员： 日期： ISO14001 标准要求 标准要求企业应开展的活动 环境管理体系审核要点 检查记录 4.2 环境方针 由最高管理者制定 明确其指导地位 明确以下内容： 适合性 以持续改善为目标 承诺遵守有关法律法规 和环境目标相联系 文件化 传达到全体员工 定期评审，公众可以获得 证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。 询问该部门人员我厂的环境方针； 询问部门经理如何理解我厂的环境方针； 我部门如何对本部门人员宣传环境方针； 本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系； 询问本部门人员如何理解环境方针； 4.3.1 环境因素 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务） 考虑了环境目标的设定 信息可以更新 作为应考虑的事项主要有： ----------对大气的排放 -----------对水体的排放 -----------废弃物管理 -----------原料和天然资源的利用 -----------其他的地区环境和社会问题 还应考虑： ----------正常运作条件 ----------停止、起动的条件 ----------紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据 查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息 查是否对环境因素进行了评价和确认 查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新 询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对环境带来的影响； 询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素； 4.3.2 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑： ---------行业标准 ---------和政府部门的协定 ----------非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据 询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些； 询问法律、法规的获取方法及如何更新； 4.3.3目标和指标 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标 考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见 和环境方针一致 证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据 查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见； 查是否强调持续改进； 查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜； 查目标及指标内容及其与法规要求一致性 ； 询问本部门的环境目标指标有哪些； 4.3.4环境管理方案 为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程） 根据需要可以修订 环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等 环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致 证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等 查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致 查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口 查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜 查本部门管理方案的实施渠道及实践效果，重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 4.4.1 组织结构和职责 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 管理者提供必须资源 选任管理者代表、其权限为： ---------建立、实施并保持环境管理体系 ----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 查企业对环境管理者代表及负责人的任命 查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件 查组织结构图及职责人员的文件 验证主要人员职责的落实情况 询问本部经理或主管的主要职责； 4.4.2 培训、意识和能力 对与环境影响有关的全体员工进行培训 使员工认识到： ----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事 -----------工作过程对环境有影响 ------------遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任 ------------不遵守规则的后果 从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力 对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方） 保证履行特殊的EMS职务的员工的能力 证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。供方有关人员的培训记录 查文件化的培训程序 查人员环境意识及能力的识别 查人员培训的需求及计划