总经理内审检查表.docVIP

平易电子技术（深圳）有限公司 内审检查表 受审核部门：总经理 内审员： 日期： ISO14001 标准要求 标准要求企业应开展的活动 环境管理体系审核要点 检查记录 4.1总要求 组织应建立并保持环境管理体系 1、询问总经理本厂如何建立及维持环境管理 体系。 2、总经理在体系维持方面有哪些有效措施。 3、我厂建立环境管理体系的目的。 4.2 环境方针 由最高管理者制定 明确其指导地位 明确以下内容： 适合性 以持续改善为目标 承诺遵守有关法律法规 和环境目标相联系 文件化 传达到全体员工 定期评审，公众可以获得 证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。 询问总经理在设立本厂环境方针时考虑了哪些因素。 在对外界及员工进行环境方针宣传时，采用什么方法。 我厂的环境方针跟我厂的发展战略有哪些联系。 4.3.1 环境因素 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务） 考虑了环境目标的设定 信息可以更新 作为应考虑的事项主要有： ----------对大气的排放 -----------对水体的排放 -----------废弃物管理 -----------原料和天然资源的利用 -----------其他的地区环境和社会问题 还应考虑： ----------正常运作条件 ----------停止、起动的条件 ----------紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据 询问我厂的重大环境因素有哪些 4.3.2 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑： ---------行业标准 ---------和政府部门的协定 ----------非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据 询问适用于我厂的法律\法规有哪些, 4.3.3目标和指标 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标 考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见 和环境方针一致 证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据 询问我厂主要环境因素有哪些 4.3.4环境管理方案 为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程） 根据需要可以修订 环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等 环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致 证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等 我厂针对重大环境因素,制订哪些管理方案的清单 4.6 管理评审 由最高管理者实施 自主性进行 收集必要信息 评审文件化 评审言明方针、目标及其他因素变更的必要性 要反映出审核结果信息变化和持续改进的关系 评审应由有一定水平的管理者进行，包括事项为： ---------审核结果 ---------目标和指标的达成情况 ---------环境动向、信息 ---------相关方的意见、见解、投诉 8．研讨内容应文件化（观察、结论、建议） 证据：管理评审报告、评审记录及改进措施效果、环境绩效等 查管理评审记录 查管理评审输入 查管理评审输出 ----------管理评审报告 查相关方满意情况 查改进措施及效果评价的证据