索引号-2017年11月.docVIP

索 引 号 530300-0083950001 栏目 公众监督 发布机构 曲靖市残联 生成日期 2016-08-03 09:23:07 文　　号 来　　源 云南省政府信息公开门户网站曲靖市曲靖市残联 发布人：曲靖市残联 组配分类 主题分类 体裁分类 服务对象分类 专项目录 信息标题 曲靖市残联2015年部门决算情况说明 内容概述 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作曲靖市残联的基本职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职...... 展开基本信息 曲靖市残联2015年部门决算情况说明 索引号：530300-0083950001??????????发布时间：2016-08-03 09:23:07????修改时间：2016-08-03 09:31:50????[ 打印 ] [ 关闭 ] 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 曲靖市残联的基本职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 2015年重点工作:一是全面开展残疾人康复服务；二是着力加强“三基”建设（加强残疾人康复中心和托养中心等基础设施建设、加强基层组织规范化建设、加强残疾人工作者基本能力建设）；三是助学育才，增强残疾人家庭造血功能；四是认真开展政府购买残疾人服务试点工作；五是不断提高残疾人就业竞争能力；六是全面推进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和组织建设等各项工作。 二、部门基本情况 曲靖市残联纳入2015年部门预算编报的单位共3个，分别是曲靖市残联机关、曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，财政全额拨款的事业单位2个。曲靖市残联机关有参公管理事业编制11人，实有14人；曲靖市残疾人就业服务中心和康复服务中心有全额拨款事业编制8人，实有8人；退休人员8人。在编实有车辆3辆。 三、2015年部门决算收支情况 2015年曲靖市残联决算总收入2846万元，其中：财政预算拨款2846万元（一般公共预算财政拨款1594.62万元，政府性基金预算财政拨款1251.38万元）。占总收入的100%。无其他收入。 2015年部门决算总支出1365.25万元，其中：基本支出265.43万元，占总支出的19％，项目支出1099.81万元，占总支出的81％。 （一）基本支出情况。2015年用于保障曲靖市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.43万元。比上年增加81.64万元（上年支出183.79万元），原因是2015年工资改革调资增资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.27％；退休人员退休费、住房公积金（对个人和家庭的补助）占基本支出的19.43％；未发生办公设备购置（其他资本性支出）。 （二）项目支出情况。2015年年用于保障曲靖市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1099.81万元，如残疾人康复、扶贫、维权、体育、就业、组织建设等开支。 四、2015年部门公共预算财政拨款支出决算情况 2015年部门公共预算财政拨款支出649.79万元,占本年支出合计47.59%。与上年同期减少支出537.86万元，主要原因是云南省第十届残疾人运动会于2014年9月7日在曲靖举办，支出887.9万元。 （一）社会保障和就业支出621.28万元，主要用于保运转251.04万元，残疾人康复158.17万元，残疾人体育69.64万元，残疾人就业和扶贫45.53万元，其他残疾人事业支出96.9万元。 （二）住房保障支出18.27万元，主要用于缴纳职工的住房公积金； （三）其他支出10.24万元，主要是市委政府的综合目标考核奖。 五、“三公”经费决算情况说明 2015年“三公”经费决算支出数为15.59万元，其中，未发生因公出国（境）费用，公务接待费8.88万元，公务用车运行维护费6.71万元。 2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少73.52万元，减少的主要原因是：一是2014年云南省第十届残疾人运动会于2014年9月7日在曲靖举办，增加接待费支出；二是严格执行“八项规定”，厉行节约。 （一）公务用车购置及运行维护费 2015年曲靖市残联年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.71万元。其中：比2014年决算减少6