8D作业指导书-2017年10月.docVIP

久智光电子材料科技有限公司 8D作业指导书 文件编号：ZB-QF-23-2013　　版本：A 受控状态：　　　　　　　　 分 发 号： 生效日期： 编制： 　审核：　　 　　　　批准： 　　　　　　　　 更改单号 更改页码 更改日期 更改人 审核人 批准人 生效日期 1.目的 1.1为8D报告的操作做出指导,并规定出完成各步骤的时限。 2.范围 2.1包括久智公司内部的以及客户要求的8D报告。 3.职责 3.1质保部负责根据异常事件或客户投诉组织团队进行8D并负责对客户发出8D报告； 3.2其他部门根据异常事件的性质参与事件的调查和协助8D的完成； 3.3总经理/副总经理对8D报告的最后审核和批准。 4. 运作程序 本文中的客户为内部客户和外部客户的统称；8D报告必须以PowerPoint的形式编写。 本章节介绍了8D的各个步骤，以及要求完成的时限： D0：了解问题 （时限：24小时内） 介绍投诉或不良的基本信息，包括时间、地点、生产信息等并开始收集可能需要的相关信息并在公司内部传达这些基本信息。在描述问题时需要量化“谁”，“发生了什么”，“什么时间”，“什么地点”，“为什么发生”和“多少”，本步主要为了解客户的投诉和发生的问题，如果有任何的不清楚，需要和客户或发现问题的人员进行核对并保证在开始8D是所有基本信息的准确性。 D1：组成团队 （时限：24小时内） 根据需要的知识，对流程和产品的了解程度，以及能力来组成团队。 团队需要是来自多部门的人员。每个团队都需要一个组长来组织团队的活动和编写报告，并且需要一个倡导者来提供必要的资源。 D2：问题描述 （时限：24小时内） 详细描述内部或外部客户的问题。 下列要素是必须包括的： 不良定义 = 发生不良/投诉的对象 + 缺陷 流程图 表格 历史事件调查表 鱼骨图 D3 围堵措施（时限：24小时内） 定义和采取措施来围堵所有可能对内部或外部客户的影响，直到纠正措施被执行。 围堵措施必须包含以下几个方面： 在线的半成品的处理 在库的成品的处理 在运输途中的成品的处理 在客户仓库的成品的处理 临时的纠正措施 D4 定义和验证根本原因 （时限：7天内提交） 定义所有可能引起事故的原因，验证所有可能的原因并于问题描述和试验数据做比对。 在寻找根本原因是必须针对“为什么会发生”以及“为什么会漏检”来进行分析。 分析时的可能用到工具为： 变更点比较分析 (根据”历史事件调查表”) 差异点比较分析 (根据is/is not表格) 鱼骨图 5why分析 其他，如QC 七手法等 D5 永久纠正措施 （时限：7天内提交计划， 26天内完成措施的实施和验证） 根据根本原因来制定纠正措施。 在执行纠正措施前，需要进行小批量的试产，来验证根本原因的有效性并且确定不会带来任何其他的负面影响。 D6 纠正措施的验证 （时限：7天内提交计划， 26天内完成措施的实施和验证） 建立计划来确定纠正措施被有效的执行，并且有效的防止类似的事件的发生。 D7 预防措施 （时限：7天内提交计划，26天内完成措施的实施和验证） 修改流程，程序或作业指导来预防类似事件的再发生并确定改进的机会。 将所有的纠正措施文件化 更新标准或图纸 更新OCAP或FMEA D8 审核 8D报告验证： 8D负责人需对8D中的行动项进度进行验证，并在26天内向质保部提供完整的8D报告和纠正预防措施完成的证据（照片、文档等） 质保部在接收到8D负责人提供的报告和证据后的15天内对其进行确认。 总经理、副总经理和各部经理对8D效果和措施的确认。 5. 相关文件 5.1 《纠正和预防措施控制程序》 6.材料与设备 无N/A 7.安全 无 N/A 8.相关记录 8.1 8D 报告