饲料质量安全管理规范现场验收表(试行稿).doc

附件5 饲料质量安全管理规范料补充料反刍 精料补充料其它 添加剂预混合饲料 中华人民共和国农业部 制 填 写 说 明 一、本验收表格式由中华人民共和国农业部统一制定。 验收表由验收组负责填写。必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场验收结束后，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料企业的验收表由省级饲料管理部门存档，添加剂预混合饲料企业的验收表由农业部饲料管理部门存档。 二、现场验收内容分类 现场验收包括7方面内容，共分为48个验收项目，验收项目又细分为130个验收细目。按照重要程度，审核细目分为关键项(序号带有“*”的)和基本项两类，其中56个关键项，其余74个为基本项。 三、验收结论判定 1.验收细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。不符合要求的验收细目，存在问题应在相应的栏目中注明。如被验收企业不涉及的验收项，验收结论一栏中标注“不涉及”。 2.现场验收结论分合格、基本合格和不合格，判定标准为： (1)合格：关键项全部符合，基本项85%以上符合； (2)基本合格：关键项全部符合，基本项70%以上符合； (3)不合格：关键项中有一项不符合或关键项全部符合，但基本项70%以下不符合。 在进行现场验收合格判定时，“不涉及”项不计算在内。验收细目的统计结果填写在表3中。 3.现场验收结论判定：“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。 表1 验收组人员及验收结果 验收组人员组成 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 现场验收结论 合格□ 基本合格□ 不合格□ 验收组意见 验收组长签字： 年 月 日 企业意见 企业负责人签字： （公章） 年 月 日 饲料管理部门 审查意见 负责人签字： （公章） 年 月 日 表2 现场验收内容与要求 一、原料采购与管理1 有原料供应商选择程序2* 有原料供应商评价记录3 有合格供应商名录。 4 由集团总部统一订购原料的企业，有以上相关材料复印件。 (二) 原料采购合同 5 原料采购全部来自合格供应商。 6* 有原料采购合同。合同中至少应对原料的质量、安全卫生指标及验收方法出明确的约定。 由集团总部统一订购原料的企业，有采购合同等相关材料的复印件。 （三） 原料品控 8* 有饲料原料及饲料添加剂质量标准，国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的企业标准企业制定的内控标准。原料质量接收标准原料采购与验收程序每季度至少要抽取5种原料进行1次安全卫生项目的检验被委托检验机构的计量认证或机构考核证书原料进货台账购货票据原料仓储管理制度与屋顶距离对贮存环境的温湿度有特别要求的维生素、微生物和酶制剂等原料危险化学品管理的饲料添加剂以及药物饲料添加剂原料质量监控制度需要进行抽样检验的原料原料监控记录生产过程控制反刍动物饲料使用专用生产线生产生产线清洗操作设备清洁操作与产品接触的表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料大宗原料投放操作程序小料与复核记录投放交接记录配制间物料摆放有序，有明显标识计算机配料过程记录表中控岗位操作记录混合最佳时间确定记录制粒过程中的调质温度、调制水分、感观质量、冷却效果、分级效果等监控记录。监视和测量设备管理制度监视与测量设备台账。化学试剂和危险化学品控制程序按照GB/T601、GB/T602、 GB/T603及检验方法标准的规定或要求使用。按照GB/T601、GB/T602、 GB/T603及检验方法标准的规定或要求存放。 领用记录和库存记录留样样品保存时间应超过产品保质期后至少2个月。产品贮存及运输产品仓储管理制度。与屋顶距离追溯与召回产品投诉和不良反应报告制度客户投诉记录不良反应报告人员与卫生的职责并明确规定法定代表人对饲料质量安全负总责。质量安全管理机构以文件形式规定质量安全管理机构的职责质量安全管理机构人员一览表。文件与记录管理进货台账、购货票据和采购合同等相关凭证检验记录和检验报告销售台账、销售票据和相关凭证