《某国际公司系统实施文档系统定义方案》(页).docVIP

系统实施工具之 XX国际有限公司实施文档 系统定义方案 文档作者： James 创建日期： 2008-09-1811-01 确认日期： 2008-09-18-01 当前版本： 2.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 拷贝数量 _____ 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2005-11-08 James V1.0 完成主要流程的编制 2005-11-22 James V2.0 根据试运行情况调整相关流程 2005-11-22 James V2.1 完善销售出库流程 2005-11-28 James V2.2 根据会议修改部门间领料流程 2005-12-2 James V2.3 新增线路板废品处理流程 2005-12-05 James V2.3.1 修改采购不良处理退料流程 2005-12-12 James V2.4 增加票据处理流程，同时修改应收/应付系统相应流程 2005-12-13 James V2.5 增加样品订单处理流程 2005-12-26 James V2.6 修改返修流程，减少生产任务单下达流程 2006-01-04 Mark.Wang V2.7 修改退货流程，增加除内销外的其他产品销售退货流程 2006-01-05 Mark.Wang V2.8 修改返修流程虚仓出入库流程说明 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 实施代表、会计部 邮件发送 目录 更改记录 2 审阅 2 采购流程 4 生产原料及辅料采购流程 4 设备采购 6 修理备件、工具、办公用品等采购 8 采购订单变更流程 8 原材料、半成品委外加工流程 9 工序委外加工流程 12 生产领料流程 13 一般 生产领料流程 13 部门间领用生产物料流程 15 部门间领用非生产物料程序 16 工模部内部领料流程 17 来料不良处理流程 18 工序退料处理流程 19 生产订单流程 21 生产订单流程 21 生产订单变更/改制流程 22 产品报废流程 24 销售流程 26 国外或集团内销售出货流程 26 国内销售出货流程 27 销售订单变更流程 28 销售退货流程 29 销售返修流程 30 应收应付流程 32 收款/预收款核算流程 32 应付款核算流程 33 资金管理流程 34 日记帐管理流程 34 银行对帐业务流程 35 票据处理流程 36 资产管理流程 37 固定资产核算流程 37 成本核算流程 38 物料出入库成本核算 38  采购流程 生产原料及辅料采购流程 业务编号 TRULY-001 业务名称 生产原料及辅料采购流程 编制 James 日期 2005-10-26 审核 James 日期 2005-11-10 修改 James 修改 2005-12-29 序号 处理说明 责任单位 责任人 模块及屏幕编号 1 生产部接到营业部销售订单，由各部门进行订单评审；评审未通过时将评审结果反馈营业部； 评审小组 小组人员 按ISO程序 2 评审通过后，由物控部订料员根据销售订单、BOM资料、安全库存情况及订单评审结果制作PR单(采购申请单)； 物控部 订料员 采购系统－采购申请－采购申请单（手工录入） 3 各部门对PR单进行评审； 评审小组 小组成员 按ISO程序 4 PR单评审通过后，采购员根据评审结果制作PO单，并与供应商确定价格、交货期、交货地点方式等； 采购部 采购员 采购系统－订单处理－采购订单（根据PR单生成PO单，或采购物流中心手工录入订单） 5 供应商来料与送货单一道，采购物流中心进行点验后，在送货单上签字确认，并生成采购检验申请单，通知采购物料部门领料； 采购物流中心 仓库 质检系统－采购检验－采购检验申请单（根据采购订单下推） 6 领料员到采购物流中心领料，初步确认来料名称、型号规格、交货日期，交品质部门检验； 物控部 部门领料员 按ISO流程 7 IQC审核申请单，并根据检验结果下推生成检验单，对于存在不良品的，根据检验单生成不良品处理单； 质检部 IQC 质检系统－采购检验－采购检验单（下推）－不良品处理单（下推） 7 如果有来料不良，进行过程评审，具体流程可参考《来料不合格处理流程》处理； MRB小组 小组成员 按ISO程序 8 来料检验合格品，进行入库处理，保税材料需按合同号划分仓位。仓管员审核外购入库单，打印并由物控部经理确认； 物控部 仓管、物控经理 仓存系统－领料发货－外购入库单（根据采购检验申请单下推生成） 9 按PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购部门根据发票