安全标准化自评员培训课程(湖南自评员培训班适用。).pptVIP

四、安全标准化自评工作流程 7.召开自评末次会 ——参加人员：公司领导，自评组成员，各部门、单位负责人。参会人员应签到 ——一般由自评组长主持，并宣布《不符合汇总表》中的主要问题，及发现部门 ——宣布整改要求及完成时限 ——公司领导提出要求 四、安全标准化自评工作流程 8.验证整改情况 ——验证不符合项整改情况，一般由自评组长负责收集整理，并初步验证 ——整改是针对不符合项采取的纠正或纠正措施，使不符合项符合考评指标要求 ——未达到整改要求的，应要求责任部门、单位重新整改，直至符合要求 ——将验证结果向分管领导汇报 四、安全标准化自评工作流程 9.编制《自评报告》 ——自评组长负责编制《自评报告》 ——向安委会汇报，安委会通过《自评报告》 ——将《自评报告》，通过交通部《交通运输安全标准化管理系统》上报。 四、安全标准化自评工作流程 9.编制《自评报告》（续） ——内容：企业简介和安全生产组织架构；企业安全生产基本情况（含近3年应急演练、一般以上安全事故和重大安全事故隐患及整改情况）；从业人员资格、企业安全生产标准化建设过程；自评综述、自评记录、自评问题清单和整改确认；自评评分表和结论等。 四、安全标准化自评工作流程 10.自评资料存档 ——形式：电子或纸质 ——期限：至少5年 ——内容：自评计划；首次会记录、签到表；自评员现场记录；不符合汇总表；末次会记录、签到表；不符合整改报告；自评报告等 一、交通部关于自评工作的要求 二、安全标准化自评的术语和定义 三、安全标准化自评的有关要求 四、安全标准化自评工作流程 五、安全标准化自评工作技术要求 五、安全标准化自评工作技术要求 1. 记录符合性证据的方法 1）记录符合性证据是自评现场主要的工作之一。 2）记录应点面结合，突出重点，简明扼要。不得只写有、无。 3）记录内容要具有可追溯性。 五、安全标准化自评工作技术要求 1. 记录符合性证据的方法（续） （1）企业文件：名称、文号、发布时间，指标需要的主要内容。 （2）培训记录：培训计划、通知、课程内容、教师、课件、参加人签到、试卷、成绩单、评价表、效果评估。 五、安全标准化自评工作技术要求 1. 记录符合性证据的方法（续） （3）台账、档案：名称、时间段、总数，指标需要的主要内容。 （4）装备设施：总数、分类数；维护、保养、检查记录；特种设备检测、报备记录。 （5）隐患：检查记录；发现问题记录；整改记录；整改证据或验证情况。 五、安全标准化自评工作技术要求 2.抽样原则 1）自评时，全部人员、部门、生产设备、设施、岗位和作业场所都是自评范围 2）由于时间所限，自评只能按比例抽样检查时： （1）对人员抽查数量，按照现场（或在册）人数的10%，但不得少于10人； 五、安全标准化自评工作技术要求 2.抽样原则（续） （2）设备、设施、场所的抽查，根据设备、设施、场所的拥有量，10台（套、处）以下的，全部抽取；10台（套、处）及以上的，抽取10台（套、处） 3）抽样一般随机抽取。 五、安全标准化自评工作技术要求 3.问题项的记录和判定 1）问题项记录应准确、真实、可追溯性。一般不可用笼统、概括的语言，切忌无事实依据，切忌主管臆断、推理。 2）应明确发现问题项的部门 3）判定问题项应依据考评指标的要求，不应依据模板、细则中的要求 五、安全标准化自评工作技术要求 4.扣分原则 1）每项指标的分值是该项指标的扣分上限 2）必备项指标发现问题，扣除该项指标的全部分数 3）一处发现问题，按完成程度、覆盖多少，酌情扣分。 五、安全标准化自评工作技术要求 5.自评结论的形成 1）对照自评目的，基于现场自评所获取的客观证据，对现场自评活动中形成的所有自评发现汇总、分析、归纳和总结，严格对照指标，做出自评结论； 2）自评结论应与自评证据和问题项一致。肯定性论述不应与否定性描述矛盾。 五、安全标准化自评工作技术要求 6.现场观察检查 1）问——提出问题，请相关人员回答。如某作业场所有哪些职业危害因素？公司对哪些人员进行了哪些培训？公司有哪些特种设备，如何进行定期检验？等。 2）查——查文件、记录。如：规章制度、操作规程、危险源清单、各类安全教育档案、特种设备检验报告等。 五、安全标准化自评工作技术要求 6.现场观察检查（续） 3）看—— （1）人员资质证件；现场工作记录；着装符合规定；无违章操作 （2）设备操作规程