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文件名称：质量管理体系内部审核程序 编号：ZD01----2014 起草人：成可 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号： 1、目的：通过对公司质量体系的运行内部的质量审核，确保质量体系持续有效的运行。 2、适用范围：适用于公司内部质量审核的管理。 3、责任：总经理室、质量管理部、人力资源部对本程序的实施负责。 4、程序： 1）年度内审方案 A、每年12月底由质量管理部组织制定内审方案，经质量总监审核后由质量领导小组批准后组织实施。 年度内审方案的包括： a）审核目的； b)审核范围； c)审核时间； d）审核方法。 B、在质量管理体系发生重大变化，社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量问题等情况下，公司应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。临时内审由质量付总组织。 2）审核的准备 A、由质量付总为组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。 B、质量管理部负责人负责制订审核实施方案，经质量总监批准后，在审核前5天下发给受审部门。 审核实施方案的内容包括： a）受审核的部门、审核的目的、范围、日期； b)审核标准； c)审核的内容及时间安排； d）审核员分工。 C、受审核部门收到审核方案计划以后，作好被审准备。 D、审核组长组织审核组成员编制审核检查表。 a)审核组长组织审核员准备并最终审定检查表。 3）、审核实施 A、召开首次会议 召开有审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、董事长、总经理、质量总监、业务总监参加的首次会议。 首次会议的内容包括： a）审核组长介绍审核组成员及其分工； b)明确审核的范围、标准和目的； c)简要介绍审核采用的方法； B、现场审核 a）审核的具体内容按照“审核检查表”进行； b)审核员通过交谈，查阅文件、记录、检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况； c)现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查组”中，以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。 C、现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核确定不合格项及报告情况。 D、末次会议 由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、高层的管理者（必要时）参加的末次会议，会议内容包括： a）重申审核的范围、标准和目的； b)向受审核方说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论； c)宣读并发出“不合格项报告表” d）提出审核小组的结论和建议 e)审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。 4）审核报告 A、由审核组长编写“审核报告”，总经理批准后，送总经理室及相关部门。 B、审核报告的内容： a）受审核的部门、审核的范围、日期； b)审核准则； c)审核员、受审部门主要参加人员； d）审核概况（审核的实施情况，不合格项的数量，分布情况等）； e)审核结论； f）不合格项及纠正要求； g)今后质量管理体系改进的建议。 C、审核报告的发放范围： a）总经理室； b)质量管理部； c)受审核部门； 5）、落实纠正措施 “不合格项报告表”发出以后，各部门要在规定时期内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报质量总监。 6）、内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交质量管理部部长按质量记录控制程序进行保管。 文件名称：员工培训程序 编号： 起草人：成可 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号： 1、目的：加强培训工作管理，提高教学效果，逐步使培训规范化、专业化、制度化。 2、适用范围：全体员工教育、培训。 3、职责：人力资源部对本标准的实施负责。 4、程序： 1）、培训的种类：新入员工培训、在职员工培训； 2）、新入员工培训程序； A、新入职员工，在报到的第一天，在小于5人的情况下，人力资源部发放培训资料给新员工，在其后一个星期进行考核，5人以上，举办新入员工培训班（三天）。通知内容：培训时间、培训内容、地点及应携带的文具等。 B培训时间 a）每月5号、20号为员工培训日。有特殊情况，可依情况提前或延后举行。 b）培训考核：在新员工培训结束后考核。 C、课程主要内容 公司简介、公司机构及主要职能、企业制度、各重要部门专业知识和工作流程介绍。 D、培训前准备工作 培训主管在培训的前一天，应仔细检查教学器材是否完好，培训用具是否齐全。 E、培训 a)每次参加培训的人员必须签到。 b)参加培训的人员必须认真听课，对有疑问的地方进行提问。 c)培训前两天，培训主管还应检查培训讲师的教案，了解是否准时或按计划上课。 d）培训前一天，培训主管须通知各部门，要求参