实例：可口可乐三标体系检查表.doc

ISO9001:2000 Clause HACCP TCCQS E3 CCBMC Document name 　 Document No. 4 质量管理体系 　 　 质量手册 * * QM-SBDG 4.1 总要求 4.2.1 总则 3.6.1 过程确定和组织结构 文件管理纲要 * R-MR-003 4.2 文件要求 4.2.2 HACCP体系程序 　 文件编写SOP * SOP-MR-DC-002 4.2.1 总则 　 　 　 4.2.2 质量手册 3.3.3 质量手册 文件控制SOP * SOP-MR-DC-001 4.2.3 文件控制 4.3 文件控制 3.3.1 文件控制 质量记录控制纲要 * R-QA-013 　 　 3.3.2 文件控制的管理 　 　 　 　 3.3.4 必须建立的文件 　 　 4.2.4 质量记录的控制 4.5.1 HACCP体系有关记录 3.4.1 记录控制 质量记录控制SOP * SOP-MR-REC-001 　 　 3.4.2 必须有的记录 　 　 　 5 管理责职 　 管理评审纲要 * R-MR-004 5.1 管理承诺 3.2.1 管理层的承诺 编写质量计划SOP * SOP-MR-PL-001 5.2 以顾客为关注焦点 　 　 管理评审SOP * SOP-MR-001 5.3 质量方针 4.1.1 食品安全方针 3.2.3 质量声明 顾客服务纲要 * R-MR-006 5.4 策划 　 　 　 　 5.4.1 质量目标 　 3.1.1 业务计划 　 　 5.4.2 质量管理体系策划 4.2.3 HACCP计划 3.1.2 系统策划 顾客服务SOP * SOP-MR-CS-001 5.5 职责 权限与沟通 　 　 　 　 5.5.1 职责和权限 4.1.2.1 职责和权限 　 　 　 5.5.2 管理者代表 4.1.2.2 HACCP小组组长 3.2.4 质量体系管理者代表 顾客投诉SOP * SOP-EA-CS-001 　 4.1.2.3 HACCP小组 　 　 　 5.5.3 内部沟通 4.6.1 与HACCP小组的沟通 3.2.5 沟通 　 　 　 4.6 HACCP体系的保持 3.10 事件管理和危机处理 　 　 5.6 管理评审 4.1.3 管理评审 　 　 　 　 　 3.2.6 管理评审 生产计划制定SOP SOP-SA-CS-003 　 　 　 代加工厂订单管理SOP SOP-PU-CS-004 　 　 质量保证与控制组织结构纲要 　 R-QA-001 　 　 　 质量保证与控制组织结构SOP SOP-QA-OR-001 　 　 　 岗位培训SOP SOP-HR-TR-002 6 资源管理 　 　 公司人事制度与人员雇佣纲要 * R-HR-001 6.1 资源的提供 　 3.2.2 资源 工厂人员的雇佣与使用SOP * SOP-HR-RE-001 　 　 　 外包人员使用SOP * SOP-HR-RE-002 　 　 　 广告材料纲要 　 R-EA-003 　 　 　 广告材料SOP SOP-EA-AM-001 6.2 人力资源 4.1.2.4 培训和资格:食品安全知识 3.11 培训 培训纲要 * R-HR-002 　 　 培训实施SOP * SOP-HR-TR-001 　 　 岗位培训SOP * SOP-HR-TR-002 　 　 外事人员培训SOP * SOP-HR-TR-003 　 　 　 环保安全培训SOP * SOP-SLP-004 6.3 基础设施 　 3.6.3 基础设施和工作环境 厂房设施和地面的保养纲要 　 R-PE-002 　 　 　 厂房设施和地面的保养SOP 　 SOP-PE-FC-001 　 　 　 车辆管理纲要 　 R-PE-003 　 　 　 车辆使用和保养SOP SOP-PE-VC-001 　 　 　 驾驶员安全、选择与培训SOP 　 SOP-PE-VC-002 　 　 　 设备管理纲要 　 R-PE-001 　 　 　 设备管理SOP SOP-PE-EM-001 　 　 　 生产辅助设备管理SOP SOP-PE-SE-001 　 　 　 工程部物料管理SOP SOP-PE-MT-001 　 　 　 锅炉操作SOP SOP-PE-SE-003 　 　 　 空压机操作SOP SOP-PE-SE-004 　 　 　 YORK中央空调系统操作SOP SOP-PE-SE-007 　 　 　 约克YCAJ风冷机组操作SOP SOP-PE-SE-008