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质量管理体系内部审核检查表编制示例 ISO9001：2008 质量管理体系审核检查表 第 页 共 页 4．0质量管理体系 4.2.2质量体系手册 审核要点 i质量手册说明的细节是否合理？ i质量手册内容的覆盖面是否完整？ i质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 审核方法 i质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。 i对质量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 i审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。 审核记录 4.2.3文件控制 审核要点 i组织是否制定了形成文件的程序？ i组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？ i文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？ i识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ i使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？ i外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 审核方法 i向负责文件管理的部门负责人索取文件控制的程序文件，了解实施情况。 i检查程序文件是否符合标准的要