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费用制度
日常费用报销报销人整理报销单据→→ 填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→ 部门经理审核签字→ 财务部门复核→→ 到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程
费用标准 至出差地车费 曲靖打车 昆明打车 昆明以上 一般员工 120.00 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 40.00 部门经理 120.00 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 40.00 副总经理 120.00 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 40.00 总经理及以上 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 备 注： 住宿标准按需住宿，若两同性一同出差则只按一人标准报销一间住宿费，据此推理据实报销。
出差费用报销流程
出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，注明出差地点、、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
. 返回报销：出差人员应在回公司后个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，→总经理审批，方可办理报销手续。
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