企业内控管理流程-附件0612.pptVIP

办公用品计划管理流程 档案管理流程（档案统一管理） 档案管理流程（部门档案管理） 库存管理相关流程目录 人力资源管理流程目录 定期向各部门搜集相关档案 对各部门档案进行分类归档保管 各类档案 总经理审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 是否到销毁期 销毁档案 是 是否保密文件或 外单位借阅 办公室主任、保密 委员会审批 否 是 结束 否 酒业公司 职能部门/下属公司 酒业公司 行政部 总经理 各项生产记录 各类数据资料 各类文件档案 部门档案管理流程 否 结束 产品样品化验结果 酒业公司 行政部 酿酒公司 技术处 酿酒公司 技术处驻各酒厂技术员 工艺操作指令记录 其它各项原始记录 酿酒公司 下属酒厂 现场质量管理制度 产品质量抽检报告 产品质量分析报告 将各项原始记录整理汇总 酒厂技术管理档案 酒厂技术管理档案 部门存档 部门档案 定期销毁 酒厂车间生产档案 酒厂品控档案 酒厂其它档案 酒厂汇总整理 酒厂技术管理档案 酒厂生产管理档案 技术处汇总整理 技术处档案 酒厂存档 酒厂档案 定期销毁 技术处存档 技术处档案 统一档案管理流程 物料、设备入库管理流程 成品酒、原酒产品入库管理流程 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 设备、备件的领用流程 成品酒、原酒销售出库流程 产品库存报表与安全库