四川省叙永县公路路政管理大队.DOCVIP

四川省叙永县公路路政管理大队 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 一、按照公路管理处下达的全年路政管理工作计划、目标、任务，具体贯彻落实各项业务管理工作。 二、负责保护公路路产，实施公路巡查，及时发现。制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件。? 三、负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育。 四、负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管。 五、负责辖区内公路交通标志、标线监管工作。 六、负责对许可项目实施过程进行全程监控。 七、检查、监督公路养护作业、施工路段的正常秩序和公路工作。 八、按时上报路政报表、小结和信息资料等，建立、健全各类台账。 九、承办上级交办的其他工作。 （二）2016年重点工作完成情况。 二、部门概况 （一）机构组成 叙永县内设党政办公室、财审股、巡查股，三个内设机构。 （二）人员概况。 核定编制10人，在编在职人员9人，退休人员1人，借调人员20名，临聘人员54名。 三、收支决算总体情况 2016年本单位本年收入合计563.17万元，其中：财政拨款收入563.17万元，占100%。 2016年本单位本年支出合计500.45万元，其中：基本支出112.33万元，占22.45%；项目支出388.12万元，占77.55%。 四、财政拨款收支决算情况 本单位2016年度财政拨款收入总决算563.17万元，支出总决算500.45。与2015年相比，财政拨款收入总计增加154.1万元，增长37.67%、支出总计增加91.38万元，增长22.34%。 （数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出500.45万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 154.1万元，增长37.67%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位2016年一般公共预算财政拨款支出500.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.95万元，占0.39%；社会保障和就业支出9.41万元，占1.88%；医疗卫生支出4.54万元，占0.91%；住房保障支出7.53万元，占1.50%；交通运输支出477.02万元，占95.32%。 （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）201（款）32（项）:2016年决算数为2万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是付款未成功。 2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为9.41元，完成预算100%。 　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为4.54万元，完成预算100%。 4.交通运输支出（类）214（款）01（项）:2016年决算数为539.45万元，完成预算88.43%，决算数小于预算数的主要原因是付款未成功。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.33万元，其中： 人员经费98.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费14.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。 （上述“预算”口径为调整预算数。） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算