XX地产项目年度销售任务及费用预算计划.docVIP

08年销售任务及费用预算计划 （讨论稿） 营销部 二OO七年九月二十一日 XX集团08年销售任务及费用预算计划 一、08年开发量预计分析 1、开发量推算及工程节点要求 若08年销售任务需实现6亿，按目前已开发住宅销售均价3200元/M2、新开发住宅销售均价3500元/M2、商铺销售均6500元/ M2价计算，可供销售的货量必须达到171429 M2以上，按此数据推算，08年的开发量和供货节点时间要求如下： 可销售项目 可销售面积 （M2） 目标均价 （元/M2） 预计最高产值 （元） 目前状态 工程节点时间要求 XX 三期二标 （12—13#） 住宅建面 38824 3200 124236800 已达预售条件 1.07年11月底完成精装修示范单位装修并开放。 2.07年11月初取得预售证。 XX 二期3标段 住宅建面 18314 3500已进入桩基础施工阶段 1.08年1月中旬须完成外排架悬挑工程。 2.08年3月中旬须完成毛坏示范单位、看楼通道及二期园林绿化恢复工程。 3、08年4月中旬能全部取得预售证。 商业建面 3084 6500 XXXX 1期 （3—7#） 住宅建面 58023 3500 203080500 正在出具施工图，预计07年10月初完成出具施工图 1. 3、4座 08年4月中旬完成外排架悬挑工程。 2. 3、4座08年5月底完成精装修示范单位、看楼通、园林样板区工程。 3. 3、4座08年6月初出预售证。 4. 5、6、7座5月中旬完成外排架悬挑工程。 5. 5、6、7座7月初出预售证。 XXXX 2期 （11—14#） 住宅建面 43724 3500 153034000 正在出具施工图，预计07年12月中旬完成出具施工图 1、11、12、13、14座6月中外排架悬挑工程。 2、11、12、13、14座08年8月底完成精装修示范单位、看楼通、园林样板区工程。 3、11、12、13、14座9月初出预售证。 商业建面 16037 6500 104240500 小计 住宅可销面积 158885 —— 544450300 —— —— 商业可销售面积 19121 —— 124286500 —— 合计 可销售总面积 178006 —— 668736800 —— —— 2、可能出现的3种情况 情况A：工程可按节点时间完成，减去商铺（保留暂不销售）价值，销售率达90%，全年预计可实现 销售额490005270元 情况B：XX2期不能按节点时间完成，减去商铺（保留暂不销售）价值，销售率达90%，全年预计可实现 销售额352274670元 情况C：工程可全部按节点时间完成，所有商铺都可销售，销售率达90%，全年预计可实现 “终极”销售额601863120元 ☆可见工程节点的控制对实现全年销售任务的重要性可见一斑。 三、XX集团04—07年历史销售数据分析 04—07年销售量、开发量统计表（表一） 注：07年为预计数据 04年月销售量统计表（表二） 05年月销售量统计表（表三） 06年月销售量统计表（表四） 07年月销售量统计表（表五） 注：数据统计截止至2007年9月19日 从图表一的数据，可以反映XX集团04年至07年的销售业绩上升速度较平缓，05、07年几乎接近0增长，06年是增长速度最快的一年，全年销售总额与05年同比增长19%，同时，07年业绩更有可能出现倒退的现象。综观04—07年各月成交额（图表二、三、四、五），06年、07年销售势头较强劲，主要体现在供货量相应减少的情况下，06、07年多次刷新了单月销售额的新纪录，06年更以19%的增长率刷新了新的年度销售纪录，但为什么在销售势头强劲的情况下，到了07年单月销售额却出现急速下滑，且07年更有可能出现销售总额倒退的现象呢？主要