内蒙古自治区兴安盟微波管理站.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟微波管理站 2016 年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟微波管理站基本情况 一、部门职能 维护微波线路，保证信号安全，优质传输。线路维护电视 会议，专业载化服务。 二、机构设置及单位构成情况 盟微波站隶属兴安盟文化体育新闻出版广电局，属于财政补 助事业单位，执行事业单位会计制度，由财政预算拨款开支， 预算管理级次为地市级。2016 年事业编制44 人，在职人员39， 退休人员12 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟微波管理站2016 年度部门 决算情况说明 一、关于2016 年度预算执行情况分析 2016 年部门预算总收入423.10 万元，年末总收入523.67 万元，增加100.57 万元。原因是2016 年新考录4 人工资增加、 补发2016 年带薪休假、2016 年调资。2016 年财政拨款预算收 入423.10 万元，年末总收入523.66 万元，增加100.56 万元。 原因是2016 年新考录4 人工资增加、补发2016 年带薪休假、 2016 年调资。2016 年预算支出 409.10 万元，年末总支出为 549.49 万元，增加140.39 万元。原因是2016 年新考录4 人工 资增加、补发2016 年带薪休假、2016 年调资以及白音浩特站 进行房屋维修改造工程。2016 年度财政补助支出预算数为 423.10 万元，年末支出数为549.48 万元，增加126.38 万元。 原因是2016 年新考录4 人工资增加、补发2016 年带薪休假、 2016 年调资。白音浩特站进行房屋维修改造工程及大黑山机房 搬迁。 二、关于2016 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计650.68 万元，支出总计650.68 万元。与2015 年度相比，收入减少52.5 万元，下降7.5%；支 出减少52.5 万元，下降7.5%。主要原因：一是2015 年大黑山 基本建设工程项目，所以收入增加；二是2016 年大黑山基本建 设项目完工，所以支出相对减少。 （二）关于2016 年度收入决算情况说明 本部门2016 年度收入合计523.67 万元，其中：财政拨款 收入523.66 万元，占100%；其他收入0.01 万元，占0%。该项 为银行存款利息收入。 （三）关于2016 年度支出决算情况说明 本部门2016 年度支出合计549.49 万元，其中：基本支出 478.22 万元，占87%；项目支出71.27 万元，占 13%；基本支 出是单位日常运转所发生的费用，项目支出是内蒙专项用于单 位三个站电费、设备维修、房屋维修、设备购置及业务用车等 支出。 （四）关于2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016 年度财政拨款收入总计650.67 万元，支出总 计650.67 万元。与2015 年度相比，收入减少52.49 万元，下 降7.5%；支出减少 52.49 万元，下降 7.5%。主要原因：一是 2015 年大黑山基本建设工程项目；二是2016 年大黑山基本建 设项目完工。 （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 549.48 万元，其中：基本支出 478.2 万元，占 87%；项目支出71.27 万元，占 13%。基本支出是单位日常运转所发生的费用，项目 支出是内蒙专项用于单位三个站电费、设备维修、房屋维修、 设备购置及业务用车等支出。 （六）关于2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出478.2 万 元，其中：人员经费451.07 万元，主要包括：基本工资127.47 万元，津贴补贴57.79 万元，社保3.10 万元，绩效工资111.52 万元，其他工资福利支出 52.30 万元，对家庭和个人的补助 98.89 万元。较上年增加20.72 万元，主要原因是：调资，新 考录4 人，社保基金及临时工工资上调，因此支出增加了。（公 用经费27.13 万元，主要包括：办公费2.9 万元，手续费0.08 万元，水费0.19 万元，电费0.30 万元，邮电费0.83 万元，取 暖4.01 万元，差旅1.59 万元，培训费0.74 万元，公务接待费 0.