轨道交通集团生产经营分析课件.ppt

2010年三季度，在集团公司领导下，省地方铁路局广大员工积极努力，扎实开展工作，全面完成了生产经营计划，各项工作全面提升。 一、一至三季度生产经营情况 （一）主要考核指标完成情况 净利润1187万元，同比增长147.8%，完成预算的109.9%，完成全年目标值1700万元的69.8%。 营业收入9.1亿元，同比增长14.0%，完成预算的103.3%，完成全年目标值11.8亿元的77.4%。 净资产收益率2.57%，完成预算的115.8%。 总资产报酬率1.33%，完成预算的107.3%。 （二）生产经营主要特点及措施 特点一：运量增幅趋缓，三季度波动加大 上半年运量保持较快的增长幅度，但随着国家房地产调控政策的相继出台，钢铁、水泥需求量减少，以原材料运输为主要货源的铁路运量增幅趋缓，三季度同比下降4%，为全年生产经营指标的完成带来很大压力。 采取的主要措施：一是抓货源组织，建立和完善货主电子档案，深入沿线港口、企业调查货源第一手信息，重点抓好对市场反应的“快、准、细”，即反应及时，措施精准，工作细致。二是采取灵活的运价政策，让利不让市场，稳住老货源，开拓新货源。三是随时掌握汽运市场动向，提前应对。四是优化运输组织，在整合管内机车、车辆的基础上，第三季度成立了局调度指挥所，实现了部分管内铁路统一调度指挥，进一步提高了运输效率。 特点二：货物到达不均衡，给生产作业和人力配置增加了难度。 采取的主要措施：一是加强列车预确报信息收集工作，提前应对。二是加强货场分流、货场疏运和企业的调度协调。三是实施错时装卸车，提高装卸效率。 二、四季度生产经营面临的形势及重点工作 * 山东省地方铁路局 第三季度生产经营分析报告 2010年10月15日 新建寿平铁路： 新建寿平铁路寿光至广饶段已进入初步设计阶段 。 广饶至博兴段资产收购工作积极推进 。 博兴至邹平段项目可研评审已经完成，环评报告已获批准。 　　（三）重点工作情况 　　　1．基建项目稳步推进 　２.安全生产持续稳定 针对设备秋季鉴定、春季检测中发现的问题， 及时采取措施消除安全隐患。 针对今年雨水大、持续时间长的特点，加强了 防洪防汛安全管理 　　３. 扎实开展“精细化管理与创新年”活动 开展了精细化管理交流学习活动，选树了19项管理样板进行了评审，并向集团公司推荐了4项，同时做好集团公司观摩迎检准备工作。 继续推进”三年一循环”的三项制度改革。 继续清理规章制度，优化流程设计。 标准化建设取得新进展，新验收命名了15个标准化单位。 开展了践行企业文化理念典型事例征集工作。 （四）存在的主要问题 在及时有效应对市场波动影响、确保运输生产 平稳发展方面还有一定差距。 一 　　　由于管内运输距离短,为应对与汽运竞争，执行运价 相对较低，导致运输收入增长与运量增长不相匹配。 二 （一）形势分析 国家新一轮房地产调控政策影响进一步显现。 限制钢铁、化工等“两高”行业发展，对我们重点服务的企业影响较大。 国铁僵化的运价政策，使我局部分路网运输货源受到影响。 （二）四季度重点工作安排 1.强化生产经营，确保实现全年经营目标。 一是加大市场营销力度，摸排货源，实施任务倒排机制。二是抓好冬季卸车工作，确保卸车效率。三是优化生产组织流程，充分挖掘内部潜力，增收提效，节支降耗。四是积极拓展领域，做长做大供应服务链条。 2.确保安全生产稳定有序。 一是认真开展设备秋鉴工作，加强冬季安全生产监督检查。二是抓好各项措施的贯彻落实，强化执行力建设。三是扎实开展专项整治，重点开展货物装载加固、危险货物运输安全专项整治工作。 3.继续深入开展“精细化管理与创新年”活动。 一是做好充分准备，迎接集团公司的检查、观摩。二是深化实施流程再造工程，形成长效机制。三是全面完成“三年一循环”的三项制度改革持续优化工作。四是进一步深化企业文化建设。 4.稳步推进基本建设项目发展步伐。 一是做好山东寿平铁路有限公司的组建工作，确保寿平铁路第四季度开工建设。二是继续推进坪岚铁路扩能改造工作。三是认真研究大莱龙铁路扩能改造可研方案。四是继续组织力量深入研究参与省内外轨道交通项目建设和运营管理的有效途径。 5.科学有序做好2011年度预算编制工作。 三、全年主要业绩指标预计完成情况 经营收入预计完成12亿元，完成考核指标11.8亿元的102.0%； 净利润实现2000万元，完成考核指标1700万元的117.6%； 净资产报酬率4.29%，超过考核指标2.4%的1.89个百分点； 总资产报酬率2.04%，超过考核指标1.81%的0.23个百分点。 四、2011年度生产经营目标规划