BPI管理子系统流程关系图.doc

 BPI管理子系统流程关系图 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次： 1/5 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 A0 060921001 2006-9-29 首次发布. 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] (√) 电池事业部（PMC）[ 1 ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] (√) 人力资源中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] (√) 精密模具事业部[ 1 ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 BPI管理子系统流程关系图 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次：3/5 批准： 王明旺 BPI管理子系统流程关系图 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：AO 页次： 5/5 批准： 流程规划表(续表) 文件代码 文件名称 上游流程 本流程范围 下游流程 内容说明(关键工作步骤\内容\活动) 关联流程 生成记录(表单) 审批权限 起点活动 终点活动 级别 草拟部门 审核 批准 DXWD4.3.1 矩阵式流程图制作指导书 管理文件编写规定 / / / 规范及指导流程图的制作。如： A 格式规范； B 符号定义； C 流程图制作步骤等 管理文件编写规定 / 3 总裁办 总裁助理 总裁助理 DXWD4.3.2. 管理文件格式规定 管理文件编写规定 / / / 规范文件格式（总体版式、封面格式、正文格式、表格格式）如： A 文字字体要求、大小、间距； B 封面内容规定； C 正本内容条款排版层次规定； D 记录描述内容及格式要求。 管理文件编写规定 / 3 总裁办 总裁助理 总裁助理 DXWD4.4 文件管理流程 / 提交受控文件 销毁文件 / 规定文件的管理流程，包括管理性文件、技术文件及外来文件的管理。如： A 文件建档、标识; B 文件发放、回收、报废等规定; C 文件丢失处理规定. D 文件补发、借阅规定等. 流程管理主流程受控电子文件管理流程记录管理规定 1 受控文件记录总览表2 文件收发记录表3 文件丢失、申领、借 阅处理单4 丢失文件总览表5借阅文件登记表6 文件报废处理记录表 2 总裁办 总裁助理 总裁助理 DXWD4.4.1 文控中心管理规定 文件管理流程　 接受受控文件 销毁受控文件 / 规定受控文件的归档、保管细则。 文件管理流程 / 3 总裁办 总裁助理 总裁助理 DXWD4.4.2 文控文员管理规定 文件管理流程 申请资格认定 办理离职/调职 / 对文控文员的培训、考核、日常管理、办理离职/调职等进行规定 管理文件编写规定 文件管理流程记录管理规定 1 文控文员评估表 2 文件传阅表 3 总裁办 刘红 总裁助理 DXWD4.5 记录管理规定 管理文件编写规定 生成记录 销毁记录 / 规定记录的贮存、保护、检索、处置等的控制 管理文件编写规定 / 2 总裁办 总裁助理 总裁助理 BPI管理子系统流程关系图 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页码：2/5 批准：王明旺 1 目的 识别流程优化（BPI）管理子系统各直属流程、规定及其相互关系，为建立、优化流程以及文件管理提供管理框架。 2 适用范围 适用于集团及下属公司流程及规定等各种文件制度的策划及编制。 3 定义 BPI：Business Process Improvement 4 职责 4.1