内部审核教程2008.3.ppt

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内部审核教程2008.3

质量管理体系 内审员培训课程;ISO9000质量管理体系 内部审核教程;主要内容;第一章 内部审核概论 第一节 GB/T19011-2003标准;ISO19011标准的特点;ISO19011标准的适用范围;第二节 术语和定义 一、审核;形成文件的过程 应形成必要地文件和记录:程序、审核方案、计划、检查表及记录、不符合报告、审核报告、验证报告 评价 的四个方面 过程是否已被识别 职责是否已被分配 程序是否得到实施和保持 在实施的效果方面,过程是否有效;质量(环境)管理体系审核;三 审核准则;四 审核证据;五 审核发现;六 审核结论;七 审核委托方;八 受审核方;九 审核员;十 审核组;十一 审核方案;十二 审核计划;十三 审核范围;十四 能力;第三节 质量管理体系审核及分类;第二章 审核原则;第三章 审核方案 ;一、审核方案目的---(审核的目的和方向) 考虑的因素 ---管理的优先事项 ---商业意图 ---管理体系要求 ---法律法规和合同要求 ---评价供方的需要 ---顾客的需要 ---其他相关方的需求 ---组织的风险;内审审核方案的目的 满足管理体系标准认证的要求 验证本组织对合同要求的符合性 促进组织管理体系的改进;二、审核方案的范围和程度 ---需要做什么(内容);三 内审审核方案的管理;三、一审核方案的职责---谁来做;三、二审核方案的资源---资源支持;三、三审核方案的管理程序 ---程序的内容;四、审核方案的实施;五、审核方案的记录;六、审核方案的监视和评审;第四章 审核活动 第一节 总则;第二节 审核的启动 管理体系审核的一般程序;一、指定审核组长;审核组长的职责 确定审核范围 对体系文件进行必要地评审 策划审核、编制计划 与内审管理和受审核部门沟通 对审核过程进行控制 组织确定不符合、审核结论 编制、提交审核报告 跟踪验证不符合、并提交验证报告;审核组长的条件 具有组织、管理、审核经验和协调能力 熟悉专业、技术特点 ;二、确定审核目的、范围和准则 (一)审核目的;(二)审核范围;(三)审核准则;三、确定审核可行性;四、选择审核组;五、与受审核部门沟通;第三节 文件评审的实施;文件评审内容;第四节 现场审核活动的准备 一、编制审核计划 ;2、审核计划的内容;3、审核方式和方法;练习一 审核计划编制;二、审核组工作分配;三、准备工作文件;四、检查表的编制;1.环境因素及其相关影响识别、评价、更新的工作流程和方法 2.环境因素识别 --是否覆盖了受审核方的活动、产品和服务; ---是否考虑了不同时态、状态、不同影响的环境因素 ---是否考虑了能控制和可施加影响的环境因素,有无漏识(尤其是产品、服务、过去、将来、紧急和相关方的环境因素) 3.环境因素评价 ---评价准则、方法是否合理, ---评价过程是否依据了评价准则/方法 ---评价结果的准确性,是否反映了组织的重大环境影响 4.环境因素、重要环境因素更新 5. 重要环境因素应用的策划 ;3、检查表的内容;练习二 检查表编制;审核一般思路(按部门审核) ;第五节 现场审核活动的实施;二、审核中的沟通;三、向导和观察员的作用;四、信息的收集与验证(1);四、信息的收集与验证(2);--询问、查程序文件 --询问了解受审核方的活动,产品或服务 --查环境因素识别表及相关信息 --现场深入查看 --查评价准则或标准; --查评价记录 --查重要环境因素清单 --询问:更新的时机,了解是否有新的活动、产品或服务(包括相关方) --查更新后的环境因素识别表、重要环境因素清单及相关信息 --查策划的结果 --可结合环境方针、目标指标和方案、运行控制程序、应急准备响应程序、监测测量程序、培训需求、信息交流等要素对应用的策划进行审核 ;五、从收集信息到得出审核结论的过程;从信息源收集信息到审核结论;六、审核过程控制;七、形成审核发现;八、不符合;九、准备审核结论;管理体系综合评价;管理体系评价示例;文件评审的实施(6.3);现场审核活动的准备(6.4);现场审核活动的实施(6.5);审核报告的编制、批准和分发6.6;十、末次会议;第六节 审核报告的编制、批准和分发及审核的完成;二、审核报告的批准和分发;三、审核的完成及资料归档;第七节 审核后续活动的实施;2、审核后续活动的重要性;3、纠正措施跟踪验证的目的;4、纠正措施跟踪验证的内容;5、验证方式;第五章 管理体系内审员 一、内审员的作用;二、内审员的能力 1、个人素质 ;2、审核员知识和技能需求;三、审核员能力的保持和提高;

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