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宣汉县委党校 2016年度部门决算编制说明 一、基本情况 1．主要职能 坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。471.97万元元，累计折旧134.37万元，流动资产0.87万元，较2015年减少0.29%。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 我部门对2015年部门决算和2016年部门预算在政府门户网站实行了公开。一年来，我单位本着量入为出的原则，基本实现了资金收支平衡。保证工作正常运转，促进宣汉经济健康发展、又好又快发展。 宣汉县委党校 2016年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 无 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 无 其他 二、按执行会计制度 1 无 行政单位 事业单位（含行业） 1 无 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 无 一、单户表 1 无 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 二、基础数据核对情况 （一）收入支出预算安排情况 2016年财政拨款年初预算264.45万元，调整预算数350.95万元，其中：教育支出318.96万元，占总支出的90.88%，医疗卫生13.76万元，占总支出的3.92%、住房保障支出18.24万元，占总支出的5.2%，因工资调标，人员工资调整、但退休人员工资福利支出归县机保局，较2015年减少4.91%。 （二）收入支出预算执行情况 1、2016年财政决算收入350.95万元，全年支出350.95万元。 2、按功能分类：教育支出318.96万元，占总支出的90.88%，医疗卫生13.76万元，占总支出的3.92%、住房保障支出18.24万元，占总支出的5.2%，因工资调标，人员工资调整、但退休人员工资福利支出归县机保局，较2015年减少4.91%。 3、按支出性质和经济分类：基本支出350.95万元，其中人员经费266.98万元，占基本支出的76.07%，日常公用经费83.97万元，占基本支出的23.93%，较2015年减少4.91%；无项目支出。减少原因退休人员工资福利支出归县机保局。 3、“三公”经费支出情况：全年三公经费支出5.4万元，其中公务接待1.3万元、公车运行维护费4.1万元元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出比2015年减少2.33%。 4、会议费支出情况：全年无会议费支出。 （三）年末结转和结余情况 无结余 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 由于2016年工资调标，2016年年初预算严重不足，来年一定加强，进一步完善年初预算数据。 三、资产负债情况分析 年末部门资产总额338.48万元，其中固定资产原值471.97万元元，累计折旧134.37万元，流动资产0.87万元，较2015年减少0.29%。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 我部门对2015年部门决算和2016年部门预算在政府门户网站实行了公开。一年来，我单位本着量入为出的原则，基本实现了资金收支平衡。保证工作正常运转，促进宣汉经济健康发展、又好又快发展。  主要指标变动情况表 编制单位：四川省达州市宣汉县县委党校(本级) 2016年度 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — — 1.本年收入 2 3,509,470.00 3,690,494.00 -181,024.00 -4.91 退休人员归机保局负责 其中：一般公共预算财政拨款 3 3,5