山西管理职业学院2016年预算分配草案.DOCVIP

山西管理职业学院2016年预算分配草案 一、预算分配原则 （一） 量入为出，综合平衡。根据省财政当年下达标准和学综收入情况，完成学院预算分配。 （二） 统筹兼顾，突出重点。在保证人员经费的基础上，以教学为中心，兼顾基础设施和教学设备投资经费、教学活动公用经费、教学科研经费。 （三） 勤俭节约，精打细算。牢固树立勤俭节约思想，在预算分配过程中坚持厉行节约、开源节流。 二、预算分配总体思路 根据财政批复预算总额，结合实际，将预算总额资金分为两部分：为开展全面性工作而发生的统一开支所需资金为统筹资金；各处室、系、部为完成部门工作任务发生的部门开支所需资金为部门资金。统筹资金由计财处统管，按经费开支审批程序办理各项支付事宜;部门资金下达到各部门，按照部门经费开支审批程序办理各项支付事宜。 三、预算分配具体方案 根据省财政厅2016年预算下达情况和2015-2016学年学费、公寓费收入情况，分配资金预算总额为3200万元 （一）统筹资金2910万 1、人员经费资金。在职人员工资、养老保险和职业年金、医保、住房公积金、取暖补贴，离休经费，计划生育奖励，聘用人员及临时工工资及保险等支出共计1964万元。 2、专项资金846.5万 ①、计算机购置40万元。②、集中供热经费120万元　。　　③、还教职工借款利息431万元。 ④、图书购置15万元⑤、操场及篮球场建设100万元⑥、教学桌凳30万元⑦、地下暖网改造及宽带费70万元 ⑧、上年度维修工程欠款30万元⑨、离退休党支部经费0.5万元、（10）学生助学金10万元 3、预留资金100万元 （二）部门经费 各部门经费预算290万元。 部门经费分为办公经费和业务经费两部分 1、办公经费：用于部门日常办公开支（非固定资产），包括办公用品、文印耗材、卫生工具、书报费、电话费、电脑及打印设备维护和修理等。根据国家节能降耗的相关规定，结合我院厉行节约，反对浪费的具体要求，2015办公经费分配办法如下。 （1）办公电脑及打印设备以及教学、实训设备维护和修理由实训中心统一管理，费用总额按12万元下达，保证设备正常运转。按电教中心制定的具体管理办法执行，实现节能降耗。 （2）办公经费由办公室统一管理，按办公室制定的具体管理办法，保证日常工作有序开展。 ①书报和文印耗材及印刷费按上年标准下降20%下达，总额25万元 ②电话费按5万元下达。 ③其他办公经费按300元/年/人下达，总额5万元。 2、业务经费是学院根据各部门工作职能，按照业务需要划归各部门支出。具体办法如下： ①培训费根据学费收入按1%下达,总额12万元。按人事处制定的具体实施方案执行. ②科研经费根据学费收入按2%达,总额20万元。具体包括标志性成果和系部课题专项经费。按科研处制定的具体实施方案执行. ③水电费、供热费按160万元下达。（专项支出中列支集中供热费120万元）按后勤处出台的具体实施方案执行。 ④招生宣传和录审费、邮寄费暂按30万下达，按招生就业处制定的具体实施方案执行. ⑤工会经费按2016年财政下达的工会经费50%下达（另外50%上交省总工会），按教育工会制定的具体实施方案执行 ⑥教学研讨、专业建设和课程开发、实践性教学经费按各系、部定编定岗人数下达，标准1500元/人/年，用于教学交流、教学教研、实践性教学、专业建设和课程开发等活动。按各系、部制定的具体实施方案执行。 ⑦学生文体活动、技能竞赛、心理健康教育等日常活动经费按学生人数50元/人/年下达，15元下达各系，5元到学生处，15元下达团委，10元下达思政部。5元下达基础部（体育教学）按各系、部，团委，学生处制定的具体实施方案执行。 ⑧教学资料印制、考试费用按学生人数15元/人/年下达教务处，教师用教材按3万下达。按教务处制定的具体实施方案执行。 ⑨交通费（含燃油、维修保养、保险、路卡）按15万下达，按办公室制定的公务用车管理办法执行。 ⑩会务费按10万元下达，按办公室制定的会务管理办法执行。 ⑾差旅费、会议费，各处室不再下达，教学业务处室从教学研讨费中列支。严格执行学院《差旅费管理办法》。学院总额控制在30万 ⑿校园水、暖、电及道路、建筑物维修暂按20万元下达，连同上年度修缮工程欠款30万元。按后勤处负责制定运行方案和管理办法。 ⒀校报印刷和各种宣传资料按3万元下达，按宣传部制定的具体实施方案执行。 ⒁党员学习资料费按3万元下达，按组织部制定的具体实施方案执行。 ⒂日常学生管理，毕业生证照按学费1%下达，总额12万元。按学生处制定具体实施方案执行。就业实习指导经费按毕业生人数生均100元下达各系，用于毕业生实习指导和调研，按各系制定的具体管理办法执行。 ⒃校园安全隐患治理经费按2万元下达，按学生处制定的具体实施方案