文化创意项目建议书.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概况 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2项目建设单位 1 1.1.3项目建设地址 1 1.1.4建设内容 1 1.1.5建设单位概况 1 1.2编制范围 2 1.3主要结论 2 1.4 主要技术经济指标 2 第二章 项目建设的背景和必要性 1 2.1 项目建设背景 1 2.2项目建设的必要性 2 第三章 市场分析和项目定位 3 3.1发展杭州文化创意产业基地的优势 3 3.2、市场需求分析 4 3.2.1创意企业研发制作和孵化用房需求 4 3.2.2培训及会展服务需求 5 3.2.3中介服务机构市场 5 3.3项目定位和建设内容 6 3.3.1项目定位 6 3.3.2建设内容 6 第四章 项目选址和建设条件 7 4.1 项目选址 7 4.1.1选址原则 7 4.1.2选址方案 7 4.2 自然条件 8 4.2.1地理位置 8 4.2.2地质地貌和土壤 8 4.2.3气候 8 4.2.4水文 8 4.2.5地震 9 4.3基础设施条件 9 4.3.1交通 9 4.3.2供水 10 4.3.3雨水、污水排放 10 4.3.4供电 10 4.3.5通信 10 4.3.6防洪 11 4.4、社会经济条件 11 4.4.1杭州市 11 4.4.2高新区（滨江） 11 第五章 建设方案 13 5.1建筑规模 13 5.2建设方案 13 5.3主要技术经济指标 14 第六章 配套基础设施和环境保护 15 6.1、配套基础设施建设方案 15 6.1.1给水工程 15 6.1.2排水工程 15 6.1.3电力工程 16 6.1.4通信工程 16 6.2环境保护 17 6.2.1项目对环境的影响 17 6.2.2环境保护措施 17 6.3、安全与防火 18 第七章 组织机构 19 7.1经营管理机构 19 7.2人员配备 19 7.3项目工程管理 19 第八章 实施进度 20 第九章 投资估算与资金使用 21 9.1、投资估算 21 9.1.1编制依据 21 9.1.2编制说明 21 9.1.3建设投资估算 21 9.1.4流动资金估算 22 9.1.5总投资估算 22 9.2、资金年度投资计划 23 第十章 效益分析 24 10.1财务评价依据及基础数据 24 10.1.1评价依据 24 10.1.2基础数据 24 10.2经营收入估算 24 10.3营业税金与附加 24 10.4成本估算 25 10.5融资前财务盈利能力分析 25 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 杭州国家文化创意产业基地 1.1.2项目建设单位 杭州卡通城建设指挥部 1.1.3项目建设地址 杭州市滨江区白马湖 1.1.4建设内容 杭州国家文化创意产业基地项目位于滨江区白马湖环湖区域C6/C3-22、C6/C2-24、C6/M1-20、C2/C6-12及C6/M1-21部分地块（6.75万㎡）等地块共 30.00万㎡，项目征用土地450亩，建筑总面积45万㎡，共分为动漫主题公园、游戏场景体验、创意人才俱乐部、白马湖风情鱼村等四个功能分区、是杭州国家文化创意产业基地项目的组成部分。项目总投资105303万元。 1.1.5建设单位概况 杭州卡通城建设指挥部为区管委会、政府直属事业单位。设总指挥和副总指挥，内设5个职能科室：办公室、计划财务科、规划建设科、征地拆迁科、招商发展科。? 杭州卡通城建设指挥部主要职责如下：组织编制卡通城总体规划、各专项规划、产业发展规划等；配合做好卡通城土地农转用报批、征地拆迁等相关工作；组织协调卡通城基础设施建设；组织卡展卡通城项目对外宣传；负责卡通城项目招商；做好卡通城各类投资建设项目审核及建设协调管理；筹措有关项目开发建设资金；承办区管委会、政府交办的其他工作。 1.2编制范围 本项目建议书着重就项目建设的背景和必要性、市场定位、建设条件、工程建设方案、投资估算、资金筹措以及经济经济评价等进行分析研究。 1.3主要结论 1、项目建设的必要性 2、项目建设条件良好 3、项目定位及功能明确 4、项目具有一定的财务生存能力 本项目建设总投资为105303万元，财务内部收益率超过相关行业建设项目10%的财务基准收益率（融资前税前指标）具有一定的财务生存能力。 1.4 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序 号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 工程建筑指标 1.1 项目总用地面积 万㎡ 30 （折合450亩） 1.2 总建筑面积 万㎡ 45.90 1.2.1 动漫主题公园 万㎡ 15.28 1.2.2 游戏场景体验 万㎡ 13.10 1.2.3 创意人才俱乐部 万㎡ 8.98 1.2.4 白马湖风情