富舜电业ISO14001规划案.docVIP

富舜电业公司ISO14001实施全期工作计划 时间 内容 10月 11月 12月 04/1月 04/2月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 环境体系诊断 推行工作准备 环境体系设计 环境体系培训 初始环境评审 体系文件编写 审查修订文件 文件实施培训 内审员培训 体系试运行 文件适用性修订 内部审核1 内部审核2 管理评审 认证机构预审 纠正措施 认证准备 审核获证 ( 注： 表示主要由咨询人员完成 表示由双方共同完成 完成效果由双方共同确认  全期计划各阶段内容说明 序号 项 目 攀晟德公司 富舜电业公司 日程 1 环境体系诊断 ◎编制诊断计划 ◎实施诊断 ◎制订全过程工作计划 10.13 2 推行准备工作 ◎编制纠正计划 ◎任命环境管理者代表 成立ISO14000领导小组及推行小组 10.15 (富舜) 3 体系结构设计 环境组织结构设计 ◎职位职责设计 ◎流程设计 ◎文件构架及格式设计 ◎文件清单设计 ◎选定要素的实施程度 ◎双方配合 4 基础知识培训 ◎ISO14000导入与简介课程 ◎ISO14001环境体系要求 初始环境评审 对象：全体环境管理人员 10.13 -10.14 5 初始环境评审 纠集相关资料并进行分析 进行环境因素的识别 进行环境因素的评价 编写初始环境评审报告 ◎双方配合 10中旬前 6 文件编写培训 ◎环境体系文件的基本构架 ◎环境体系文件编写基本要求 ◎环境体系文件编写基本方法 ◎各部门文件编写的具体内容 对象：参与文件编写人员 7 环境体系文件编写 ◎设计编写流程 ◎提供相关范本,包括: 手册 程序文件 作业指导书 ◎指导各部门编写 ◎环境手册编写(咨询人员) 程序文件编写(咨询人员) ◎作业指导书编写(富舜) ◎表格的编制 11中旬 8 审查及修订文件 ◎审查完成文件与ISO14001的符合性、可操作性 ◎配合修改 持续 全期计划各阶段内容说明 序号 项 目 攀晟德公司 富舜电业公司 日程 9 文件实施培训 对所有相关部门集中讲解实施的基本要求 按部门讲解文件的具体内容 按部门讲解实施的具体方法及基本要求 按部门讲解表格的使用方法及记录的保管方法 对象：各有关部门相关人员 11月底 10 内部环境审核员培训 对公司确定的内部环境审核员进行相关培训,包括: 审核准备 审核实施及技巧 审核报告 纠正与跟踪 考试合格给予资格确认 对象：指定的内部环境审核员6名(免培训费) 04/1 上旬 11 体系运行 指导实施过程 检查实施过程 提出解决问题的思路及方法 现场解决出现的问题 指导实施环境改进 ◎文件由授权人批准发放 按文件要求实施 积累实施证据 纠正出现的问题 保存相关记录 11中旬至04/2 12 修订环境文件 根据运行情况修订文件中 出现的下列问题 系统性 操作性 协调性 接口性 修订后文件的发放 配合文件修订 进行修订后文件的批准及发放 持续 序号 项 目 攀晟德公司 富舜电业公司 日程 13 内部环境审核（1） 由咨询组组织示范 审核准备(制定计划 检查表) 审核实施 审核报告 纠正措施验证 公司内部环境审核员参加(作为观察员)，学习审核方法及技巧 04/1 中旬 14 内部环境审核（2） 以观察员身份参加审核过程 对内审员审核全过程的活动进行评价 进一步帮助内审员熟练掌握审核方法及技巧 公司审核员进行内部环境审核包括: 审核准备 审核实施 审核报告 纠正措施 审核范围:包括所有17个环境体系要素 纠正措施验证 04/01下旬 15 管理评审 指导受委托主持管理评审 ( 制定计划 ( 参加评审会议