长沙理工大学2011-2012学年第一学期工作计划进程一览表.docVIP

长沙理工大学2011-2012学年第一学期工作计划进程一览表 单位（部门）：审计处 时间 内 容 时 间 内 容 负责人 相关单位 备 注 九 月 制订本学期工作思路和本年度审计工作计划；系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料；完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作；开展继续教育学院财务收支审计；完成已送审的行政办公楼消防、学术交流中心空调工程协同审计工程项目；委托未送审的学生公寓11#栋、游泳馆设备、景观B区工程项目；继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。 第1周 （1）根据学校的工作安排，制订本学期工作计划。 （2）对学校室外零星工程结算项目进行自审。 （3）编制继续教育学院财务收支审计实施方案。 （4）完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作。 （5）审核暑假期间采购项目的经济合同。 杨华峰 谈香如 后勤处 国资处 土地办 第2周 （1）系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料。 （2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。 （3）委托未送审的学生公寓11#栋工程项目。 （4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。 （5）开展维修工程、零星工程的结算审