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中国人民银行睢宁县支行 采购管理操作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步规范采购行为，根据《中国人民银行集中采购管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中国人民银行南京分行集中采购管理实施细则（试行）》及《中国人民银行徐州市中心支行采购管理操作规程》等有关规定，结合我支行实际，制定本操作规程。 第二条 本操作规程所称采购包括集中采购和日常零星采购（以下称非集中采购）。集中采购项目包括：依据分行、中心支行每年年初公布的年度集中采购目录及限额标准中确定属于县支行集中采购范围的，或分行、中心支行授权我支行集中采购的项目，以及采购金额在2000元（含）以上的其他采购项目。集中采购以外的项目为非集中采购。 第三条 不论采购资金来源的性质和渠道如何，各项采购活动均应遵守本操作规程。 第二章 集中采购的组织管理及职责分工  第四条 县支行成立集中采购管理委员会（以下简称采管会），由分管财务工作的行长或副行长担任主任，成员由办公室、国库会计股、内审及监察室等部门负责人组成。采管会是集中采购的领导机构，负责县支行集中采购项目的确定、集中采购计划的审核审批、上报，分行、中心支行授权县支行集中采购项目采购方式的审定、组织实施情况的监督和审议等。 采管会下设集中采购管理委员会办公室（以下简称采管办）、采购实施组、采购评审组、采购监督组。 采管办设在国库会计股。 采购评审组由评审人员库相关人员组成。 采购实施组由办公室和相关职能部门组成，办公室为采购物品牵头单位。相关职能部门指物品的需求（使用）部门。 采购监督组由内审和监察室组成，内审为牵头单位。 第五条 采管办是集中采购的日常执行和管理部门。主要职责是：拟定集中采购工作制度、办法；审核采购需求，编制、上报年度采购计划；维护管理集中采购评审人员库及监督人员库；收集、统计采购信息；归集并移交采购文档等。 采购实施组负责办理集中采购事务。 采购监督组负责对集中采购的验收、审计监督和违纪查处。内审部门负责对集中采购活动进行审计监督，牵头组织3人以上验收小组（由内审、纪检监察及业务需求部门、工程技术人员等组成），对采购物品进行验收。纪检监察部门负责查处违法违纪行为，参与验收小组验收集中采购物品。 采购评审组专门负责每次集中采购项目的评标工作。 县支行办公室负责对所有1年以上集中采购项目档案进行保管及对各集中采购项目合同的合法性进行审核。 第六条 采管办建立评审人员库。评审人员库包括评审组长人员库和评审专业人员库。在集中采购时，采管办随机从评审组长人员库中抽取集中采购小组组长1名，从评审专业人员库中抽取若干名，组成5人以上单数的集中采购评标小组，完成评标工作。 评审组长人员库由采管会领导小组成员及部分业务部门负责人组成。评审专业人员库由从事相关领域工作满5 年并具有中级及以上专业水平的技术人员组成（特殊情况除外）。采管办于每年年初管理、维护、调整评审人员库，并报采管会审批。 第三章 集中采购的范围与采购方式 第七条 集中采购的范围主要包括：电子设备、交通工具、机具、办公耗材、劳保用品、办公家具以及其他专用设备；房屋、设备、交通工具等的维修以及接受的有关服务项目等，以及采购金额在2000元以上或一次采购金额不足2000元但需指定供货商的采购。主要有： （一）电子设备是指计算机及其配套设备、监控报警系统及配套设备、通讯设备； （二）交通工具是指护卫车、公务用车和其他交通工具； （三）机具是指机械动力、电器设备、发行机具、炊具设备； （四）办公耗材是指办公用打印纸、复印纸、办公桌柜等办公用品的批量或指定供货商的采购； （五）其他专用设备是指大型健身器材、乐器、档案密集架等。 （六）维修工程是指各类建筑物的新建、改建、扩建、修缮和装饰工程以及各类设备包括消防、监控、电梯、中央空调和车辆的维修等。 （七）有关服务项目是指大型计算机软件购买、开发、委托社会中介机构开展的工程决算评估审计服务以及各类财产保险等。 （八）上述范围以外金额在2000元（含）以上的其他采购项目。 第八条 集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。 采购方式由采管办根据上级行规定的限额标准和采购项目确定。 第四章 年度集中采购计划的编制 第九条 县支行各业务需求部门每年末对下年度所需商品及服务提出申请报采购实施组，并详细说明所需商品（服务）的名称、规格、性能、数量等。办公室对各部门所需采购的项目进行初审后，于年初提出本年度全行采购需求，填制《××年度集中采购需求情况汇总表》（附件1-1），于1 月5日前报本级采管办。 第十条 县支行采管办汇总各科室年度采购计划，结合全年财务预算，编制年度集中采购计划，经县支行采管会审批后，于1 月10日前上报中心支行。 第十一条