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质量管理工作手册 目 录 第一章 质量管理部职责描述 7 第一节 质量管理部的职能、工作目标与职责 7 三、质量管理部的工作职责 7 第二节 质量管理部主要岗位工作职责 8 一、质量管理部经理 8 二、质量控制主管 9 三、质量检验主管 10 七、制程检验专员 11 八、成品检验专员 12 九、质量体系专员 13 第二章 质量管理部组织管理 14 第一节 工作目标与工作事项描述 14 第二节 组织管理工作细化执行 14 一、工作知识准备 14 （一）质量管理组织结构设计原则 14 二、质量管理部组织管理工作模板 15 （一）常规质量管理部组织结构设计模板 15 （二）不同规模质量管理部组织结构模板 16 （三）不同行业质量管理部组织结构模板 17 （六）质量经理工作责任制度模板 19 （八）质量管理教育培训办法模板 20 三、质量管理部组织管理工具表单 20 （一）质量管理工作计划表 20 （二）质量目标达成计划表 20 （三）质量培训年度计划表 21 （四）竞争产品质量比较表 21 （五）质量计划实施情况检查表 21 第三章 质量方针与质量目标管理 22 第二节 质量方针管理细化执行 22 二、质量方针管理工作模板 22 （一）食品加工企业质量方针模板 22 （二）工程机械企业质量方针模板 22 （三）质量方针管理控制程序模板 23 三、质量方针管理工具表单 24 （一）质量方针实施对策表 24 （二）质量方针实施评审表 24 第三节 质量目标管理细化执行 25 二、质量目标管理工作模板 25 （一）电器制造企业质量目标模板 25 （二）工程机械企业质量目标模板 25 三、质量目标管理工具表单 26 （一）部门（车间）质量目标展开表 26 （二）质量目标管理统计月报表 26 第四章 供应质量管理 27 第二节 供应质量管理工作细化执行 27 一、供应质量管理工作知识准备 27 （一）建立供应质量管理体系 27 （三）供应商管理与关系维护 27 二、供应质量管理工作模板 29 （一）采购质量控制程序模板 29 （二）进料检验控制程序模板 31 （四）进料验收管理办法模板 32 （六）紧急放行控制作业标准模板 33 （九）供应商质量保证协议模板 34 三、供应质量管理工具表单 35 （一）质量检验委托单 35 （二）零件采购质量验收单 35 （六）特采/让步使用申请单 35 （七）进厂检验情况日报表 35 （八）供应商基本资料表 36 （九）供应商质量评价表 36 第五章 制程质量管理 37 第二节 制程质量控制细化执行 37 一、制程质量控制工作模板 37 （四）制程质量异常处理办法模板 37 二、制程质量控制工具表单 38 （一）制程作业检查表 38 （二）生产条件通知单 38 （三）生产事前检查表 38 （四）制程质量异常记录表 38 （五）制程质量检验标准表 39 （六）产品质量检验记录表 39 （七）产品返工返修记录表 39 （八）质量因素变动明细表 39 （九）操作标准变更通知单 39 （十）生产过程检验标准表 40 （十一）产品质量抽查记录 40 三、制程质量控制工作流程 41 （一）制程检验工作流程 41 （二）制程物料质量控制工作流程 42 （三）产品包装质量控制工作流程 43 （四）制程质量异常处理工作流程 44 （五）质量分析统计工作流程 45 （六）质量指标报告工作流程 46 第三节 工序质量控制细化执行 47 一、工作知识准备 47 （一）工序质量概述 47 三、工序质量控制工具表单 47 （一）工序质量分析表 47 （三）工序质量跟踪卡 47 （四）工序控制点明细表 48 （五）工序质量审核记录表 48 （六）检验工序作业指导书 48 （七）工序质量检验评定表 49 （八）工序操作标准通知单 49 （九）工序质量异常报告表 50 第六章 质量检验管理 51 第二节 质量检验管理工作细化执行 51 二、质量检验管理工作模板 51 （一）质量检验规程模板 51 （二）工艺装备检验规程模板 52 （四）质量器具管理办法模板 53 三、质量检验管理工具表单 57 （一）试验委托单 57 （二）试验报告单 57 （三）检验通知单 57 第三节 成品检验管理工作细化执行 57 一、成品检验工作知识准备 57 （一）成品检验工作内容 57 二、成品检验管理工作模板 58 （一）成品质量检验办法模板 58 三、成品检验管理工具表单 60 （二）产品抽查汇总表单 60 （三）待出厂产品检验表 60 （四）产品出厂检验表单 61 （五）产品质量检验报告 61 （六）产品质量问题统计表 61 第七章 质量控制管理 62 第一节 工作目标与工作事项描述 62 二、达成目标的四个工作事项