南部县公路路政管理大队2017年预算编制的说明.PDFVIP

南部县公路路政管理大队 2017 年预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、主要职能及主要工作 按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公 路安全保护条例》、《交通部路政管理规定》以及《四川省公 路路政管理条例》等法律法规，我队对南部县境内国、省、 县、乡道 1000 多公里公路路产路权的维护，保障完好畅通 等职能职责。 根据县发展和改革局核发我队的《收费许可证》（川费 RD00904 ）许可，我队收取项目为公路路产损坏补偿费、公 路路产占用补偿费、超限运输公路路产补偿费、超限运输护 送费四项。主要职能职责概述如下： 一、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章； 二、负责管理和保护公路路产； 三、实施公路路政巡查； 四、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有 权制止并依法进行处罚； — 9 — 五、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建 筑红线； 六、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建 筑设施事宜； 七、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为 进行监督检查； 八、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序； 九、法律、法规、规章规定的其他职权。 职能参照政府批准的三定方案 “定职能、定人员、定经 费”；2017 年我路政大队重点加大治超整治力度，加强国、 省、县、乡道巡查，保障公路畅通，维护全县公路路产路权。 二、部门预算单位构成 南部县公路路政管理大队属一级预算单位,无二级预算 单位, 编在岗人员19 人。退休人员2 人 ，是参照公务员法管 理的事业单位，治超聘用人员65 人。 三、收支预算总体情况 南部县公路路政管理大队 2017 年收入预算 179.71 万 元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0 万元 ；一般公 共预算拨款收入179.71 万元，占100%。 2017 年支出预算179.71 万元，其中：基本支出179.71 万元，占100% ；项目支出0 万元。 — 10 — 四、财政拨款收支预算情况 南部县公路路政管理大队2017 年度财政拨款收支预算 总计179.71 万元。与2016 年相比，财政拨款收支总计减少 22.29 万元，下降12%。主要原因是严格财务管理，加强车 辆管理，注意行车安全，减少车辆修理等费用 ，接待费的开 支得到有效控制。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县公路路政管理大队2017 年度一般公共预算财政 拨款支出179.71 万元，占财政拨款本年支出合计的100%。 与2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.29 万 元，下降12%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县公路路政管理大队2017 年一般公共预算财政拨 款支出 179.71 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务 19 万元，占10.6%；医疗保险 11.8 万元，占6.6%；住房保障 支出13.3 万元，占7.4%；残疾人保险0.83 万元，占0.4%； 人员工资及津贴110.47 万元，占61.47%；养老保险22.1 万 元，占12.3%；工会经费2.21 万元占1.23%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务201 类99 款99 项:2017 年预算支出数为 179.71 万元,完成预算100% ，主要用于单位人员工资、日常 — 11 — 运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排 的年度项目支出。 2.社会保障和就业208 类05 款05、06 项:2017 年预算 数为147.41 万元 ，完成预算100% ，主要用于民政优抚、低 保、五保和遗属人员支出。