IQC程序文件.doc

***有限公司 發行日期 91.07.01 接收檢驗與測試作業程序 編 號 TS-QC1010 發行部門 文件管制中心 文件版次 6 頁數 7 變更次數 日 期 變 更 摘 要 修 訂 者 審 核 者 0 1 2 3 4 5 6 90.05.07 90.06.26 90.07.26 90.08.02 90.10.30 91.02.20 91.07.01 新 發 行 修改P3 4.4.1、4.4.2 修改P7 進料檢驗單 修改P2 4.2.2、4.3.3 P3 4.3.3(d)(2) 修改P4 4.6 修改P1 3 P3 4.3.3 修改P1、P3 品保部改為品保處 P5進料管制作業流程圖 修改P1　3.4、 刪除3.5 修改P3　4.3.3 f) 1). 2)、 4.4.2 新增P3　4.3.4(3) 修改P5 進料管制作業流程圖、 　　 P8 異常材料報告 刪除P7、P9表格 原P8表格頁次調整為P7 P1~P4程序標題項目重編 P1~P7加入表格編號及版次 蘇 正 國 蘇 正 國 洪 德 和 蘇 正 國 蘇 正 國 劉 順 慶 劉 順 慶 劉 順 慶 劉 順 慶 劉 順 慶 劉 順 慶 劉 順 慶 陳 驍 航 王 清 埤 頁 次 1 2 3 4 5 6 7 頁次版次 3 2 5 2 2 1 2 核 准： 審 核： 製 作： AA-WI0503F1-0  接收檢驗與測試作業程序 1. 目的 為保證進廠之原物料、委外加工品、及外購成品之品質能符合既定標準，應藉由適切的接收檢驗與測試作業，以降低製程及爾後服務的防治成本，故制定本程序。 2. 範圍 2.1 內容 本程序敘述接收檢驗之規劃、作業流程、檢驗資料回饋、及逾期儲存物料管制等作業。 2.2 適用 本程序適用於所有採購購入、借入及客戶提供之生產用原物料、委外加工半成品等之接收檢驗、鑑別、與庫存品質驗證作業。 3. 應用文件 3.1 倉儲管理作業程序 TS-MC1520 3.2 不合格品管制作業程序 TS-QC1300 3.3 供應商管理作業程序 TS-QC0620 3.4 進料檢驗規範 QC-WI113A~G、I 4. 程序 4.1 職責 品保處品管課負責本程序制定與維護，並據以執行。 4.2 接收檢驗規劃 4.2.1 新產品的接收檢驗規劃，係由擔當工程師產品工程規格、製造的難易以及品質特性的重要性，制定個別的「進料檢驗規範」。 4.2.2 以總成本為考量，決定接收檢驗的方式程度：當受限於人力資源時，可考慮在供應商處實施驗證。 (1) 供應商的品質保證制度與檢驗的報告，亦可作為驗證的衡量。 (2) 取樣送第三者檢驗團体驗證。 (3) 實施進料檢驗，除另有規定外，均依據MIL-STD-105E單次抽樣LEVEL Ⅱ AQL 0.4抽取樣本數，且相關計數值允收水準缺點數為0。 (4) 若進料檢驗有發生不合格判退，或者生產單位及客戶端有反應原材料異常並經確認屬實者，則此材料於下批次起之連續三批入料，IQC則採取加嚴檢查，並調整品質允收水準AQL 0.1。惟經連續三批加嚴抽樣均判定合格者，則恢復AQL 0.4之抽樣檢查。 ＳＵＮＯＮ ***(股)公司 頁次 1 文件編號 TS-QC1010 版次 3 製訂日期 91.07.01 AA-WI0503F2-0  4.2.3　鑑別所有需用之工具、量規、儀表、儀器與設備，並在實施檢驗之前獲得並校正合格或驗證合格。 4.2.4　對人員進行檢驗設備與檢驗方法的適當訓練並做資格認可。 4.3 接收檢驗作業 4.3.1　作業流程 依據『進料管制作業流程圖』(圖一)實施進廠產品之檢驗與測試作業。 4.3.2　收料作業 參照『倉儲管理作業程序』之收料驗收作業處理。 4.3.3　檢驗作業 (1) 擔當檢驗人員應依據下列的一種或數種文件執行檢驗： (　採購訂單； (　材料規格書、圖樣、進料檢驗規範、材料承認書。 (　抽樣方法與檢驗水準； (　合格供應商名單。 (　參考樣品，但尺寸以圖樣記載者為準。 (2) 除另有規定外，悉以MIL-STD-105E 單次抽樣表之LEVELⅡAQL 0.4抽取樣本數，且相關計數值允收水準缺點數為0,進行檢驗,批之定義以一張進料檢驗單為一批。 (3) 檢驗之規定 除另有規定外，一般以正常檢驗開始。 (4) 免檢之規定 (　正常檢驗經過連續三個月均無退貨且品質評鑑A級，得依據「進料免檢作業辦法」實施免檢。 (　若零物件未有零物件承認書或圖面，得由研發部