2-差旅费管理办法1.docx

附件2：差旅费管理办法一、目的和范围制定该管理办法的目的是为了建立一套有关出差及业务费用报销管理的规则。本管理办法给每位出差者一个明确的指导原则，以帮助员工判断在出差中发生费用的性质及金额。从根本上说，所有合理的业务费用都可以得到报销，但必须避免任何不加判断的以及过度或非必要的费用。出差费用及其他业务费用的发生都应以控制成本为原则，保证尽可能降低成本。公司副总裁以下级别的员工（不含副总裁），包括需出差或参加业务活动的临时、兼职员工以及实习生均适用本管理办法。二、术语和定义出差：指因公司业务或工作需要，经批准后员工由本地至异地的公出称为出差。差旅费：指员工因公出差期间，因为业务需要而发生的交通费、住宿费、伙食费等相关费用。三、培训和资格公司所有在职员工都应认真学习并熟练掌握本办法的相关内容四、职责公司人力资源中心负责本管理办法的制定并及时修订和完善。五、管理要求出差申请、审批、报销程序出差申请：拟出差人员需填写《出差申请表》（见附件一），依照出差审批流程提报。 出差报销：须由出差人员填写《出差费用报销单》（见附件二），并按照财务审批流程办理报销。差旅费报销标准住宿标准上限住宿费标准（元/天）海 外一线城市二线城市三线城市二级部门负责人及以上，副总裁以下级别当地四星级酒店800600500二级部门负责人以下级别当地三星级酒店500400300注：一线城市：指北京、上海、广州、深圳；二线城市：指除一线城市的其它直辖市、省会城市、部分沿海城市，包括大连、青岛、厦门、烟台；三线城市：指其它地级和县级城市。海外指中国大陆以外地区，包括香港、澳门、台湾。公司员工去外地出差，应首选当地协议酒店；如当地无协议酒店，则依照各城市住宿标准办理入住预订。房间类型：通常应选择标准房。员工应尽量与其他同事共用一个双人标准房，特别是在参加公司内部培训或会议时。如遇特殊情况，员工需与直属上级主管一同出差，经分管副总批准后其住宿费标准参照上级主管的住宿标准。出差期间因业务需要拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由财务核对报销。如出差超过两晚，公司可报销洗衣费、上网费，除此之外的情况需得到批准。原则上可以洗日常替换衣物，包括衬衫，其他洗衣费用（如：西服套装、大衣等）需做出解释并得到批准后，方可报销。酒店付费电视节目以及房内迷你酒吧等费用不得报销。出差人员住宿费超过标准的部分由出差人员自理；如确因工作需要，经分管副总裁批准后，予以报销。个人财产的遗失或被窃不可报销。海外出差的员工应在出发前与其主管就其住宿安排进行详细讨论。在申请住宿费报销时应事先获得主管批准。出差补贴出差餐费补贴标准标准（元/餐）海 外一线城市二线城市三线城市早餐50美金/天　201010中餐504025晚餐504025每日合计1209060餐费补贴总额度按出差期间实际餐数计算，凭发票报销（必须提供出差当地的、出差时间内的正规发票）。已报销了业务招待费的，当餐不再享受出差餐费补贴。凡出差时间内包含规定用餐时间的，将可申请该餐的出差餐费补贴。出差时间段具体补贴规定。离沪：早上10点前离沪前往异地出差的，补助一天餐费补贴；下午14点前离开的，补助中餐、晚餐的餐费补贴；晚上20点前离开，补助晚餐补贴；上述时间皆以汽车、火车、轮船、飞机离沪时间为准。返回：以抵沪时间为准，早上10点前到达的，补助早餐补贴；下午14点前到达的，补助早餐、中餐的餐费补贴；下午14点后到达的，补助一天餐费补贴。出差期间不再另行享受月度午餐餐费补贴（即20元/天），将予以扣除相对应出差天数的餐费补贴。一次性出差时间超过15天（含休息日）的，超出部分出差餐费补贴减半发放。交通费补贴交通费标准。往返出差地单程交通时间在高铁4小时以内的，须以火车为交通工具（含高铁、动车）；超过4小时的，可以飞机为交通工具（须经济舱）。出差应首选最经济的出行方式。搭乘公司交通工具者，不得再申请报销交通费。中国出差地的市内交通费按照80元/天封顶额度报销，不含往返机场或车站的计程车费用，特殊情况经分管副总裁或总裁批准后可以实报实销。如是采取自驾出行出差的，出行范围必须是在距离上海300公里内的城市或地区，且一同出行人数不得低于3人，按照直达距离予以报销油费及过路费。过路费实报实销，油费按照10公里/8元予以核销。如遇特殊情况，员工需与直属上级主管一同出差，经分管副总批准后其交通费标准参照上级主管的标准。所有和业务无关的中途停留（不包括因换乘需要而作的短暂停留）而产生的时间费用及责任(如保险等)均由员工个人承担。报销审批：出差后的报销审批及流程依照财务相关制度执行。六、附则本办法解释权归公司人力资源中心。本办法自发文之日起执行。附件一：出差申请单附件二：出差费用报销单附件一 出差申请单 申请中心： 申请日期： 出差事由出差日期年 月