产品标识与可追溯性控制管理流程.doc

产品标识与可追溯性控制管理流程 1、目的 为规范TCL空调器（中山）有限公司对产品进行正确标识与追溯等活动的管理，明确各相关部门的责任，结合实际情况制定本规定。 2、适用范围 本规定适用于公司从物料接收至生产、交付和安装所有阶段的零件、部件、半成品和成品机的标识和可追溯性管理。 3、职责 3.1、技术工艺部是产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责制订《产品标识和可追溯性控制管理规定》，规定产品标识和生产过程中各种制品检验状态的标识方法，并统一协调各车间贯彻实施。 3.2、采购部负责要求供应商对外购外协件和原村料按照相应要求进行正确标识。 3.3、制造部职责： 3.3.1、制造部各车间负责车间内部所有自制零部件、半成品、成品、待返修机、清尾机的状态标识。 3.3.2、制造部生管课负责车间内部“5S”现场定置，对定置区域内的物料做好标牌标识管理。 3.4、品质管理部职责： 3.3.1、负责公司内部物料及产品质量状态标识的监督与考核。 3.5.2、负责配合采购对外协单位来料标识的监督与考核。 4、标识和可追溯管理的具体要求： 4.1、外购外协件的标识与追溯： 4.1.1、外购外协件产品入仓后，由仓管员用《物料总标识》进行标识，标识卡上必须明确物料名称、物料代码、供应商名称、来料日期、待检日期及来料数量等内容，在“待检验”栏下划“√”后通知IQC进行检验。 4.1.2、IQC检验后，依据检验结果IQC检验员负责在SCM系统判定后 20分钟内在《物料总标识》上加盖“合格”或“不合格”印章（合格为绿色，不合格为红色）。 4.1.3、IQC判定为“不合格”的物料，由仓管员负责将相应处理结果用专用印章加盖在《物料总标识》上，处理结果分为“回用、厂家挑选、在线挑选、返工、返修、退货”等，不合格物料要求每卡板上面需有一个物料标识。 4.1.4、紧急放行物料仓管员负责《物料总标识》上加盖“紧急放行”印章。 4.1.5、判定为“不合格”的物料，仓管员负责将此类物料放置在指定的“不合格品区域”，统一进行监控。 4.1.6、不合格物料经工艺评审判定为“回用、厂家挑选、在线挑选”的，生产车间领用前仓库管理员负责在“物料领料单”上对相关物料进行“回用、厂家挑选、在线挑选”等的手工标识，便于此类让步放行物料的质量状态的追溯。 4.1.7、为了确保进货物料的“先进先出”，仓库管理员负责对来料用颜色标贴进行标识，并在颜色标贴上注明来料年、月，每月的颜色设置详见附件。 4.2、自制两器的生产过程标识 4.2.1、两器制件配管用《配管加工流程卡》标识，必须在每一个单位存放工具（挂车或箱）上有一张《配管加工流程卡》标识。 4.2.2、两器长U制做用《长Ｕ管标识卡》标识，必须在每筐上有一张《长Ｕ管标识卡》。 4.2.3、两器连接管用《连接管制作流程卡》标识，必须在每筐上有一张《长Ｕ管标识卡》。 4.2.4、两器蒸发器、冷凝器用《两器制作流程卡》标识，必须在每地台板上有一张《两器制作流程卡》。 4.2.5、两器各班组在制作同一生产批号的零部件过程中如果遇到更换生产设备、更换原材料供应厂家等重大更改时必须用《两器制作流程卡》重新再次标识。 4.2.6、检验员对经检验合格的蒸发器、冷凝器成品贴上“QCPASS”标贴。 4.2.7、QC对每一台板的蒸发器、冷凝器进行检验确认，整台板及其标识合格后，在《两器制作流程卡》标识上盖上“抽检合格”印章。 4.2.8、两器自检或QC检出的不合格品，如果能立即返修为合格品，则经返修、检验后按合格品标识办法标识；如因某些原因不能立即返修，则应放置在不合格品区域内，并用《物料标识卡》标识，在《物料标识卡》的状态栏内填“不合格”，然后根据两器工艺的判定在标识的状态栏填“返修”或“报废”。 4.2.9、两器检漏发现有泄漏的，在泄漏部位用红色小箭头“ ”做标记，经返工、返修和检漏合格后，将该标记撕下，贴上“QCPASS”标贴。 4.3、总装生产过程标识 惠州德信诚培训中心? E-mail：@ 4.3.1、物料上线装配前由操作工人自检，对不合格件需在缺陷位置贴红色箭头“ ”标签，放入不合格区。不合格区挂一个“不合格”标牌，并按物料类别分开存放，在每一种材料上贴一张《物料标识卡》，数量可用打“正”字的方法计算。 4.3.2、在外机线卤素检漏过程中，如有泄漏的应在产品流程卡上做泄漏标记，直接打入返修台；若检漏合格的，则在流程卡上加盖红色的三角合格印章。 4.3.3、商检线验证状态标识方法 经总装线装配完成的成品进入商检线进行电气安全性能及运行检验，商检线的验证状态分为合格品、不合格返修品两种，其验证状态的标识方法如下： 、电气安全性能及运行检验检验合格的，检验员负责在流程卡上加盖红色的三角合格印章； 、电气安全性能及运行检验检验不合格的QC