供应商现场稽核调查表.doc

供应商现场稽核表 供应商名称 稽核时间 稽核人员 序号 稽核项目 项目有效分（B） 实际得分（C） 权重（D） 项目总得分（C/B*D） 1 质量策划 20 3 2 客户支持 24 5 3 材料及供应商控制 24 13 4 制程控制 28 17 5 最终验收 24 10 6 仪器设备 16 9 7 统计技术 12 8 8 培训 16 7 9 环境 24 5 10 仓库 20 7 11 设计 36 9 12 质量改进 12 3 13 文件管制 16 4 14 最终得分 备注： 最终得分为各项目总得分之和； 最终得分≥80分可直接登录合格供应商档案ERP； 最终得分≥70分且＜80分，可申请再次审核； 最终得分＜70分的供应商一年内不可再申请供应商资格。 供应商现场稽核评分细表 稽核项目：质量策划 稽核日期 序号 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 质量方针、质量目标是否明确 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 ISO或相关质量体系认证 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 有效分数汇总 20 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 在无相关流程对客户提出的要求进行回馈 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 是否有对新供应商认证的机制并严格落实 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 是否根据产品及客户要求设置质控点及各质控点是否有明确的控制验证措施或标准 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 7 　 　 9 10 　 　 10 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 7 　 　 　 　 9 有效分数汇总 16 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符合要求但执行不严 完全符合要求且执行落实到位 1 各质量控制站点是否定期进行数据统计 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 有效分数汇总 12 本项目最后权重得分 　 稽核项目 评定等级分数 不具备此项应有的项目 部分符合要求但有严重缺陷 基本符