C-TPAT安全控制和实体安全管理程序.docVIP

文件類型: 程序文件 文件編號: CP001 制定部門: C-TPAT推行小組 版 本: 1 頁碼: 1 of 3 印 章: 當“受控文件”印章為紅色時,此文件方為有效,嚴禁使用沒用紅色“受控文件”印章的復印件 **** 電 子 C-TPAT安全控制程序 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版. 2006-03-01 編制: C-TPAT推行小組 審核:______________ 批准:______________ 日期:__2006年03月___ 日期:______________ 日期:______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號：CP001 印 章 版 本： 1 標題： C-TPAT安全控制程序 生效日期：2006年03月01日 頁 次： 2 of 3 1.0目的 本程序的目的是确保公司在进运输过国关的C-TPAT关—贸导国运输关给关会太迟贼环节为运违进国运输 2.0范围 国境产仓库员进产产储运输 3.0主要职责和权 3.1行政部负责员职训 3.2各生产车间仓库负责单 3.3货仓负责物料的储装监 3.4行政部负责关C-TPAT础设施维护 4.0工作程序 4.1人力资 4.1.1每个员须进职训内规厂纪卫识区进货发现处人力资执 4.1.2设立员诉励员发现问题及时举报 4.1.3对个别从事安全重要岗运输、仓管、运装员实过司部门协认档参 4.2生产 4.2.1生产内所领发的须发货单无单内使对不明来无单进须实时记，严汇报 4.2.2工厂内允许产部门无关员进外来检验货员进级别以员进 4.2.3要有指定人员从包装区域内产出品应实时区发现打开应车间负责QC及时检参签办检摆区区属严进区4.2.4所有利器的使用必须专负责发记发现断实时领导汇报将断时间点器编号记录利器控制规执. 4.3仓贮运输来储存环货 4.3.1所有进货仓须应货单收仓管员实来货货单进卸货IQC对货品质检验外来货须时间进独区4.3.2经IQC检验货区域内贴适标识显称、数仓进出踪显储存记录4.3.3货仓管员须对内进检发现丢货处执 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號：CP001 印 章 版 本： 1 標題： C-TPAT安全控制程序 生效日期：2006年03月01日 頁 次： 3 of 3 4.3.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 4.3.5设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。 4.3.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 4.3.7货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照运输安全管理程序和封条使用和保管程序执行. 4.4环境综合安全控制 4.4.1成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。 4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。 4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5电房有紧急发电系统，保持