卡夫对供应商的审核检查表.doc

Supplier / Co-Manufacturer Name 供应商/委托加工商： Supplier / Co-Manufacturer Location 供应商/委托加工商地点： Lead Auditor Name 主审核员： Checklist For Supplier and Co-Manufacturer Quality Audits 卡夫供应商/委托加工商 质量审核清单 Issued by:签发 Checked by:核实 Approved by:批准 Name: 人员 Stefano Martinoli Yanick Lhommel John Carter Function: 部门 Quality System Auditor Senior Quality System Auditor Manager Quality Auditing TABLE OF CONTENTS目录 0. RATING评分 3 1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY质量管理体系和责任 5 2. RESOURCE MANAGEMENT资源管理 8 3. PRODUCT REALISATION产品实现 24 4. MEASUREMENT, ANALYSIS IMPROVEMENT测量，分析和改进 46 5. PRIMARY PACKAGING CONTROLS基本包装控制 56 LIST OF ABBREVIATIONS, EXPLANATIONS AND REFERENCE DOCUMENTS 缩写表，解释和参考文件 清单1至4部分：供应商和委托加工商质量期望(SQE) 和QPE 7.4-02-03（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要）清单第5部分：包装供应商质量期望(PSQE)也请参照 KFI 供应商和委托加工商HACCP标准和产品的特殊加工期望（奶制品，果仁/花生，鸡蛋，可可豆和包装）关于定义请参照以上文件/献。 注释：对于生产大豆、玉米原料的EMEA 委托加工商， 请完成一份附加的GMO 清单并寄送给委托加工商质量经理，这份清单附在QPE 7.4-02-03后 （潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要） RATING评分在每节-分节结尾，结果应以下列方法进行计算： Actual Maximum number of Points (MP) 实际最大点数(MP)：最大点数减去问题回答为“不适用” 的点数 Actual Result (AR) 实际结果(AR):实际最大点数减去问题回答为“不”的点数 Overall Result (OR) 总结果(OR)：每节实际结果(AR)的总和 Overall Maximum number of Points (OMP): 总最大点数 (OMP)实际最大点数(MP)的总和 Overall Percentage (OP): 总百分比(OP): 总结果/总最大点数不管OP值是怎样的，如果发现有食品安全问题，供应商/委托加工商不被批准， Example: 例如：如果最大点数为150， 一个10分的问题和一个4分的问题回答为“不适用”，那么实际最大点数为136。如果3个4分的问题和2个一分的问题回答为“不” ，那么实际结果为 136-14= 122。如果总百分比（OP）低于50%， 供应商/委托加工商不被批准。如果总百分比（OP）介于50%和 69.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须改进。 如果总百分比（OP）介于70%和84.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准， 须完善。如果总百分比（OP）等于或高于 85%，供应商/委托加工商被批准。 所有问题只能回答“是”或“否”，比如，即使这些问题的系数高（如20），但这个问题要么得20，要么0分。对于某个问题，即便能够部分地满足问题要求，也不能部分得分，例如一个20分的问题不可能得10分。 SUMMARY OF THE CALCULATION计算汇总 Section number 节数 QUALITY ELEMENTS 质量要素 Actual Result(AR) 实际结果 Maximum Points (MP) 最大点数 Comments 备注 1.0 质量管理体系和责任 1.0 质量管理体系和责任 2.0 资源管理 2.1 人力资源（GMP， 2.2 区域划分和公用设备 2.3 基础设施 2.4 卫生 2.5 致病菌环境监控 2.6 害虫管理 2.7 环境事项 3.0 产品实现 3.1 与 KRAFT食品公司的关系 3.2 标签