四川省叙永县林业局.docVIP

四川省叙永县林业局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。叙永县林业局主要开展全县森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；依法审核征用、占用林地项目；负责野生动物驯养繁殖和经营利用管理；负责国家保护的野生动植物及其产品进出口管理工作；负责编制并监督执行全县森林采伐计划和采伐限额，负责林木采伐、木材加工和运输管理；负责组织、指导林权管理和林权登记工作；负责组织、指导、监督全县森林病虫害防治检疫工作及森林防火预防工作，为保护叙永县的生态环境起到了重要作用。 （二）2016年重点工作完成情况。2016年我局完成新造林9万亩，低产林改造1万亩，义务植树305万株；新增森林面积1.68万亩，新增森林覆盖率0.3%；森林火灾受灾率为零。 二、部门概况 我局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况 2016年财政拨款合计12652.27万元，其中本年拨款收入8905.12万元，上年结余3747.63万元，财政收回上年结余资金0.48万元万元。 2016年本年支出合计7173.41万元，其中：基本支出1692.31万元，占本年支出的24%；项目支出5481.1万元，占本年支出76%。 四、财政拨款收支决算情况 林业局2016年度财政拨款收支总决算12652.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2970.14万元，增长31%；支出增加1238.91万元，增长21%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出7111.41万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3110.25万元，增长78%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 林业局2016年一般公共预算财政拨款支出7111.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2137.4008.9万元，占56%；社会保障和就业支出219.34万元，占3%；医疗卫生支出55.86万元，占1%；住房保障支出103.43万元，占1%。；节能环保支出2722.68万元，占38%；交通运输支出1.2万元，占0.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务 2016年决算数行政运行161.89万元，林业事业机构1161.39万元，完成预算100%；森林培育1077万元，完成预算61%；林业技术推广112.23万元，占预算40%；森林资源管理134.4万元，占预算79%；森林生态效益补偿21.55万元，占预算68%；林业自然保护区50万元，占预算100%；林业产业化940.55万元，占预算74%；林业贷款贴息47.47万元，占预算100%；其他农林水支出132.34万元，占预算11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未支付资金。 社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为84.77万元，完成预算100%。 机关事业单位职业年金缴费支出33.91万元，占预算100%。 其他行政事业单位离退休支出91.06万元，占预算100%。 医疗卫生与计划生育 行政单位医疗6.35万元，占预算100%。 事业单位医疗35.21万元，占预算100%。 公务员医疗补助14.3万元，占预算100%。 住房保障支出 住房公积金支出103.43万元，占预算100%。 节能环保支出 森林管护支出358.55万元，占预算的74%；社会保险补助534.51万元，占预算100%；其他天然林保护支出150万元，占预算60%。退耕现金891.8万元，占预算37%；退耕还林工程建设594.96万元，占预算80%。支出占比减少是因为林业建设项目属跨年度实施项目，当年冬季造林，第二年才能验收支付资金。 6、交通运输支出1.2万元，占预算100%. 7、车辆购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按中央八项目规定执行。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占63%；公务接待费支出决算4.2万元，占37%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费7万元,其中： 公务用车运行维护费支出7万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费 2016年公务接