出差管理制度(DOC8).docVIP

出差管理制度 1目的 1.1为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。 2适用范围 2.1本办法适用于**公司全体员工。 3定义 3.1公出：当日可往返，不需要在外住宿之外出洽公。 3.2国内出差：因公赴工作地点以外处所，且必须留宿出差地点。 3.3国外出差：因公至国外各地区(含台湾、香港、澳门)接洽业务或处理公务且出差时间在三个月以内者。 3.4一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 3.5二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 3.6三级城市：除以上地区城市以外的城市。 4内容 4.1公出申请 4.1.1员工因公外出须填写《外出放行条》，由上级主管领导签字后方可外出。 4.1.2员工外出时填写外出基本信息和携带物品后交上级主管审批，审批后的《外出放行条》交保安员处，由保安员填写外出时间，待外出员工回厂时填写回厂时间。 4.1.3员工回厂后在保安处取回经保安填写回厂日期的《外出放行条》，作为费用报销依据之一。 4.2出差申请 4.2.1员工出差应于出差三日前填写《出差申请单》，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托其上级主管领导代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支。 4.2.2核准后的《出差申请单》一联交人资部计算考勤和办理暂停用餐，一联由出差人保管，作为费用报销依据之一。 4.2.3一般员工国内出差由经理或总监核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总经理核准。 4.3交通费 4.3.1员工公出若使用公司交通工具，依公司派车相关规定申请，不得另报支交通费。 4.3.2员工公出以巴士、地铁为主要交通工具，若为处理紧要事务，并无公务车可派时，报备上级主管领导后方可搭乘出租车。 4.3.3国内出差至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；经理级以上员工超过五小时可搭乘飞机，经理级以下员工以搭乘火车、汽车、船等大众运输工具为原则。确因公务之紧急需搭乘飞机者，须经总经理核准。 4.3.4因个人原因误机造成的转签或退票费用，个人承担50%，公司承担50%。 4.3.5国内出差或国外出差搭乘飞机，一律以搭乘经济舱为原则。总经理以上人员出差之飞行航程持续在五小时以上者可搭乘商务舱。 4.3.6机票及火车票由人资部前台文员根据核准后的《出差申请单》负责代购。 4.4住宿费 4.4.1公出不享受住宿费。 4.4.2住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，按下述标准检附正式发票报支。 4.4.3国内出差住宿标准表: 单位:人民币元/日 职等 一级城市 二级城市 三级城市 总监级以上 上限280元 实报实销 上限220元 实报实销 上限200元 实报实销 经理级 上限210元 实报实销 上限180元 实报实销 上限120元 实报实销 课长级 上限180元 实报实销 上限150元 实报实销 上限100元 实报实销 一般员工 上限120元 实报实销 上限100元 实报实销 上限80元 实报实销 4.4.4国外出差住宿标准表 ： 单位:美元/日 地区 公司安排 非公司安排 欧洲、日本 实报实销 上限$135,实报实销 美洲、纽西兰、澳洲 东南亚及其它地区 4.4.5出差人员住宿之安排，原则以出差地关系企业或客户提供之住宿为优先，若对方未提供 住宿的，则以人资部所安排公司在该出差地点特约之招待所、饭店为优先，若该出差地区无法安排特约之招待所、饭店，则依4.4.1-4.4.2款差旅费支领标准为补助上限。 4.4.6员工出差在可行情况(同性别)下应与同行伙伴同房住宿。 4.4.7出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。 4.4.8低阶人员因业务需要与宾客或高阶人员乘坐同一交通工具及住宿时，经总经理核准可检据实报。 4.5膳杂费 4.5.1半天之内即可返回之公出不享受膳杂费，销售人员、司机不享受公出膳杂费。 4.5.2公出或出差时出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支。 4.5.3公出膳杂费标准表: 单位：人民币元/日 职等 深圳市区、上海市区 深圳郊区、上海郊区、上海/深圳周边城市、东莞 总监级以上 午：25 合计50 晚：25 午：20 合计：40 晚：20 经理级 午：20 合计40 晚：20 午：15 合计：30 晚：15 课长级 午：15