采购管理流程图及说明.docVIP

制 修 订 记 录 文件版本 申请部门/申请人 制修订日期 制修订页次 制修订摘要 会 签 记 录 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 制定： 审核： 核准： 实施日： 2010/04/19 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。 范围 适用于所有生产物料及相关服务的采购活动。 职责 3.1 采购部：采购文件的编制，采购活动的实施。 3.2 部：采购需求的提出。 3.3 质量部：采购产品的验证。 3.4 ：物料的管理。 3.5 财务部：对帐结算。 定义（无） 作业内容 5.1 采购作业流程采购需求由计划员生成。采购人员在接到采购需求后，确认采购需求信息（含图纸或BOM）是否完整、明确，采购物料的技术和质量要求是否已经澄清、明确。对于信息不完整、需求时间不合理的采购需求，采购人员须在4个工作小时内反馈。批量采购订单和外购件的试制由采购部依据采购需求生成；外协件的试制采购订单由依需求生成。对于部分产品采购或零件开发（如二次电气、开模具等），如涉及需要订立合同者，相关采购人员应当负责拟定、编写合同。采购订单根据公司的规定由采购经理审核。对于相关的采购合同，应当经过本部门以及的审核。采购人员要在4个工作小时内完成供应商的订单评审，如有计划变更或内部变动者，要及时做订单变更并重新发给供应商；如因为变更，供应商无法满足交货期，采购人员须与以及供应商重新协商交货期，并及时反馈给。在合同审核后，送总经办盖章，备份存档。 对于重要的产品或工艺复杂的项目，供应商应当提交供货计划或生产开发进度，采购人员供应商商定的进度日期进行跟催，掌握交货情况。若无法交货则重新与供应商协调交货日，再进行跟催，并通知。对于有合同预付款者，相关采购人员应当按照合同条款及时提请定金或发货款，以保证及时交货。供应商按期交货并提供《供应商送货单》及出厂检验报告等质量证明文件。供应商（除外地、特殊材料及部分本地采购金额小的供应商外）来料选用与事先约定好的包装方式放置。根据送货单/采购到货单清点品种及数量，如品种不符要求供应商重新送货；如是数量不符按实际数量入库；如遇上诉异常情况，应当及时通知采购相关人员处理。检验员根据零件的技术要求/进货检验规范并参考供应商出厂检验报告进行检验，及时将不良情况反馈给供应商。对于确定批退、报废的零件，采购人员及时处理不良品；对于让步接受的零件，应当及时地转库，采购人员、质量部应加强监督供应商的质量改进。仓管员及时将验收合格零件入库。采购员定期与供应商对账（核对无误供应商开具发票）请款，财务部根据付款条款按时付款。采购员定期整理订单，归档及时关闭已完成订单。5.2 外协要求 支持性文件（无） 表单 采购需求单 采购订单供应商送货单 _________________________________ 厦门 企业有限公司 编号：MP07-06 采购管理程序 版本：1.0 第 4 页 共 4 页