石林彝族自治县广播电视台2016年度.docVIP

石林彝族自治县广播电视台2016年度 部门决算情况说明 第一部分石林县广播电视台概况 （一）主要职能 （一）职能职责 1.认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传。2.严格按照广播电视行业法规，负责安全播出和传输。3.负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。4.负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。5.负责广播电视对外宣传工作。6.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。7.负责完整传输中央、省、市广播电视节目。8.完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作任务。 （二）取得的主要事业成效 1、全力配合文化产业“两招”分局完成2亿元内资、100万美元外资的招商引资工作任务。 2、全力配合文化产业“两招”分局完成华中地区72.91万人的招商引客工作任务。 3、围绕县委、县人民政府中心工作，做好我县电视新闻宣传报道，全年采编播石林新闻不少于1100条。 4、加强与中央、省、市各电视新闻媒体的协调、联系，加大石林县对外宣传力度，确保全年有230条新闻在市级以上媒体播出。 5、积极参加省、市政府优秀节目评选，确保3部以上作品获奖。 6、全年制作播出电视栏目25期以上。 7、做好文笔山无线转播台的管理维护和运行，转播好无线覆盖的中央台、云南台等广播电视节目，进一步丰富群众文化生活。确保广播电视播出不发生安全责任事故。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1石林县广播电视台。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县广播电视台核定事业编制26名（全额拨款26名），其中管理人员3名、专业技术人员18名、工勤人员5名。设台长1名、副台长2名。内设办公室、总编室、新闻部、栏目部，中层领导职数8名。部门实有人员编制26人，事业人员26人。离退休人员8人，其中：退休8人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年石林县广播电视台决算总收入293.45万元，其中：财政拨款收入293.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款对比增加了15.16%,主要原因是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出309.45万元，其中：基本支出279.60万元，占总支出的90.35％；项目支出万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年基本支出对比增加了28.6万元，与上年基本支出对比增加了11.39%,主要原因分析是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障广播电视台、正常运转的日常支出309.45万元。与上年总支出相对比增加了37.45万元,主要原因分析今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24％。 （二）项目支出情况。 20016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0,主要原因分析0。具体项目开支及开展工作情况。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 石林县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出279.6万元,占本年支出合计的90.35%。与上年同期对比增加了11.39%,主要原因分析是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出279.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 四、“三公”经费决算情况说明 石林县广播电视台2016年“三公”经费决算总额7.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，公务接待费支出5.74万元。 2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.05万元，今年公务接待费主要是外出下乡采访新闻报道