年产2000万双橡胶鞋底项目建议书.docxVIP

年产2000万双橡胶鞋底项目建议书1、项目概况我国是全球最大的制鞋中心，鞋产量占全球总产量的60%，年产各种鞋类100多亿双。同时我国也是世界上鞋类消费大国，2011年我国鞋类消费量达22.57亿双，超过美国的21.33亿双，居世界首位。鞋产业的发达带来了鞋材制品产业的快速发展。玉屏目前已引进安泰废旧轮胎、橡胶、塑料资源再生综合利用项目和必登高鞋业项目，为形成玉屏制鞋产业上、下游完整链条，拟招商引资橡胶鞋底生产项目，发展壮大玉屏制鞋产业。2、建设条件（1）优越的交通区位条件玉屏侗族自治县为贵州东大门，是贵州“东联”发展战略的“桥头堡”，是中南与西南的交通结合部。县内湘黔铁路、株六复线、沪昆高速公路、320国道、玉铜高速公路、玉铜高等级公路和沪昆客运专线穿境而过，1小时左右可到达贵州铜仁凤凰机场、湖南怀化芷江机场，基本形成了“东进、西出、北上、南下”的“铁、陆、空”立体交通网络体系。优越的交通区位为项目产品外销提供了良好的外部条件。（2）低廉的劳动力成本玉屏及周边县市劳动力资源丰富，且劳动力成本远低于东部发达地区，这将为项目带来较大的成本优势。表格 1 玉屏和东部劳动力月平均成本比较（元/月）类别 区域东部玉屏侗族自治县管理人员100001800技术工通工3）坚实的产业基础县内已引进安泰废旧轮胎、橡胶、塑料资源再生综合利用项目，目前项目一期已试投产。该项目总投资10亿，年处理废旧轮胎20万吨，处理量居全国第一位，工艺技术为国际先进水平，产能居全国之首。 该项目日产胶粉100吨，可就近为为鞋底制作提供充足原材料。此外广东必登高鞋业皮具有限公司在玉屏投资的项目已于2012年11月份投产，该公司计划在三年内将公司生产研发基地从广州迁往玉屏，项目建成后鞋类皮具产品年产值可达36.3亿元。该项目每年需要大量鞋底材料，为项目建设提供广阔的市场。3、建设内容项目占地30亩，总建筑面积13500m2,包括厂房12000m2，办公用房500m2，职工宿舍600m2，食堂及其他配套设施400m2。表格 2 项目建设内容建设内容面积（m2）厂房12000办公用房500职工宿舍600食堂及其他配套设施4004、建设地点玉屏侗族自治县双桥工业园区5、预期投资该项目总投资5600万元，包括工程建设费2500万元，设备及安装费用1720万元，环保投入费用260万元，其它费用120万元，铺底流动资金1000万元。表格 2 制鞋生产线项目预期投资额投资内容投资额（万元）工程建设费2500设备及安装费用1720环保投入费用260其它费用120铺底流动资金1000总计56006、市场分析近几年我国鞋类出口量占世界鞋类出口量的50%以上。出口金额保持持续增长。图表 1 2010-2013我国鞋类出口金额（亿美元）同时我国是世界上最大的鞋类消费国家，2011年我国鞋类消费量达22.57亿双。未来随着我国人民生活水平的进一步，鞋类消费量将进一步加大。我国制鞋业的发达带来了对鞋材制品的旺盛需求。因此从整体市场来讲，该项目市场前景广阔。我国鞋材制品企业主要集中在东部地区。该项目靠近原材料产地，同时劳动力成本低，和东部鞋材制品企业相比更具成本优势。依托玉屏优越的交通区位条件，该项目可充分进军国内、国际市场。此外，项目可为项目可为必登高鞋业提供橡胶鞋底材料供应，解决大部分产品销售问题。因此未来项目将有良好的市场前景。7、风险分析该项目风险主要市场销售风险和环保风险。从市场来看，未来我国鞋类市场空间广阔，同时项目产品在市场上将有较强的价格优势。一方面玉屏交通区位条件优越，企业市场辐射范围大且物流成本低，令一方面玉屏人力成本和土地成本低，这将大大降低项目生产成本，使企业更具价格竞争优势。因此该项目市场销售风险较小。项目生产会产生一定的水、噪声、空气等污染。随着国家对环保要求的日益严格，项目存在一定的环保审批风险。建议企业选用专业的单位编制环保评估报告，并采用较先进的环保设备，使项目的各项排污达到国家标准。综上所述，项目风险可控。8、盈利分析经营收益按照市场上同类企业价格标准，确定该项目生产的橡胶鞋底均价为3元/双。则正常年实现销售收入为6000万元。经营成本项目费用主要包括原料费、燃料动力消耗费、工资福利费、维护修理费、折旧及摊销费用和其它费用，共计4752.5万元。表格 4 项目经营成本估算费用名称计算方法金额（万元）原料费根据项目生产规模3000燃料动力消耗费按当地市场价格580工资福利费按配置各类人员230人，人均工资、福利2.5万元/年计算575维护修理费按设备购置费的2.5%计算37.5折旧及摊销费用房屋建筑折旧按20年计算，其余资产按10年计算320其它费用包括管理费用、销售推广费用等240总计——4752.5综合分