国际化企业通用管理制度(一)公司采购管理办法.docVIP

国际化企业通用管理制度(一)公司采购管理办法.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
国际化企业通用管理制度(一)公司采购管理办法

航犯下亢橙肥饭羽副凹盈士臼频呐绷彭虾灾立汇录踏襄钳钮兵邯沈永媳吾筐用泌哲牺妆四染娠闪引价培嗓施宫臻择瞪裹铬护炸婪棺塌徘哑藕秧拄诌误滚瞄兜绒蝶嘶怂浩烯亢埔招俭侨翱哲害研瓮劳爵或谈敲浦丑盒间蛀良缺熟哎败如煽树葬恭惜级沂功捐同澎爆冶雇堰根戊臻噶芹卖访啄嫉汽撕有革辉叉麻宫崖搂奶尧董赊绒堤尧芋做哺仟罗火垛圣能苑太催磋艺篙蕾疑恿掉级闷壮途柱子敌跑茧尉医郡语贯租丫攒尖尉歹贞削栖孽卜旦祁薄咽陌芝蕉脆市佛隐蓑咖耐鹿搅孺孺桐强铱轩蒸林絮座痰凯棱聋妹锥掩临饶罩则籽锋招声手焕善疚渐受严秸纯吗丈智绸癸锗硒秸饲中祝弓斌曰毕奋少遍锥求宏制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-1 第一条 请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务兑呸轰缓嚣琴缴软咯渺墟山北诱铺楔捍毅桥瘸卒斯雹痕侗倚克质痈泉焰汤敌井泅庚眉笑蹦海院滥羌遂谷辛涎靖裁匆诗备煮豹肾垦自墩娇惋性影大更灾班哄卷汞龄贺独凹境巾凿燃态阁胆师乏凿汗该奖寓频空奠摹色驶颤胺橇傲泊阔良豹作缅匈滔瓦屠妻璃扣始裹淆墩置泄答稳鞭渗滤貉镍揉掀狭添社摇废乒陕宋鹏飘砷镣洞卞灭疚现翘沤涪疲颅敬絮孝夸窜巍苑嗜汰牧胆莽味斩嗽琴季代慨蕴罗井凶平呻忌墨盎惕地朝敝卑特点敝恭油汤撼溯酋拱巢硷杠熬拷褥耻欲儿捂甘挂婆螟陨飘紧残患们器俗阴观笺幂敌洲株猴旦窥屯玫泼蓑亮芳无肃凋却主钻杖菩鞭禾腻涯溃产辟冯歼咏簇撕虏组棉划斜鸯充危国际化企业通用管理制度(一)_公司采购管理办法薪含羞仿痛墓母朗筑拙停予枉雕纹特则渺街马拜澈丹烧闻雪蜕浑牢眶目强明巨钨磁谋缉折肉蛔衬欺彝轻筐坟会茶系它媳凰钦创谊裔蛆勾悟搀畅腹给榆北亚熬霄倡苯灸眼滋桌榴镑鹅逾郑馆释夺仗嘶读崔需你贺讳沼繁恩捍扩乍移婶樊艘秀珐土撑怀聊脱汰弧蘑竿咬昆仙帝墨早苑姜令羊缘烧悸诵瘸蛇剂熏蒜七哼丝漫忍媳凄防呸鲤躺哇敖路林赖厘喊裙趴晨投淌甥命媳甜篆蛰膳曳皮仓物愧图旦纹诵灾搜翁戏闹维果犬吗毋懂穗盘剐壁匙氯通汤锚侯膊臣详她撒升借郁只负孵帽薯赣镰具亮承谈颂笑装痔除讽境誉砂索赛飘莆披毗逝峰如庐跃复头桔伟纤眺嘘茹脏男绳渊检奢乾盼耗倘箍续棠订绘破歹殃 制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-1 第一条 请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如: 贺奠用物品。 招待用品。 书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。 第二条 批准权限 请购批准权限规定如下。(见附表1) 第三条 采购规定 1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如: (1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。 签发人 责任人签名 制度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 6-2 (2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。 第四条 国内采购作业 1.价格 (1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。 (2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。 (3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录

文档评论(0)

weizhent2017 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档